富士通国内采购流程MM-MM-001.docVIP

1.目的：硬件、软件及相关原厂服务的采购 2.范围：本规程只适用于公司MM部门 3.定义： （术语解释/数值描述） T-Code: 创建物料主数据：MM01 修改物料主数据：MM02 显示物料主数据：MM03 维护物料描述：ZMM07 创建供应商主数据：XK01 修改供应商主数据：XK02 显示供应商主数据：XK03创建采购信息记录：ME11 修改采购信息记录：ME12 显示采购信息记录：ME13创建采购订单-固定资产：ME21N创建采购订单-PO：ME21N创建采购申请：ME51N修改采购申请：ME52N显示采购申请：ME53N供应商预付款申请：F-47 供应商预付款：F-48采购订单清单显示：ME2L采购申请清单显示：ME5A采购信息记录：LSMW 打印采购订单：ME9F采购退货：MBRL 显示发票凭证清单：MIR5发票校验：MIRO取消发票凭证：MR8M工厂：PC02（解决方案服务事业本部） 大小/量纲：物料主数据18位，可写在此处 科目设置组：Z1硬件、Z2软件 佣金组：表示是否与Warranty有关 利润中心：FP310（平台事业部）、FP410（解决方案服务事业本部） 采购组：F10（国内采购组） 产品层次：硬件、软件10大类 字段A：固定资产-A、营业销售订单-M MM内部相关人员使用。禁止非指定人员进入本系统操作。 6.流程： （业务流程图） 参照业务流程： 国内商业采购(FS-WF-MM-001) 流程 责任部门 1．SS部门 2．MM部门 SS部门 3．MM部门 4．MM部门 5．MM部门 6．MM部门 7．MM部门 8．MM部门 9．MM部门 10．MM部门 7．控制： 控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输出结果 可能的错误 纠错的对策 1 物料存在状况 确定购买此产品 SS部门 物料主数据查看 物料号 有 无 1．物料号输入错误 2 物料数据添加及PR制作 物料申请审核通过 MM部门 物料主数据登录(系统内) 物料号、行业领域、物料类型、工厂、库存地点、销售组织、分销渠道、物料名称、基本计量单位、物料组、产品层次、大小/量纲、附加数据描述语言、税分类、物料统计组、科目设置组、佣金组、可用性检查、运输组、装载组、利润中心、采购组、评估类 物料****被创建 1．物料已被创建 物料号中使用SAP定义的编号规则制订的物料号，供应商物料号添入“大小/量纲” 扩张工厂信息，需要改以下信息：科目设置组、佣金组、利润中心（必须）、采购组、评估类（必须） 控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输入结果 可能的错误 纠错的对策 3 供应商存在状况 已确认向此供应商下单 MM部门 供应商主数据查询(系统内) 供应商名称 有 无 1．供应商名输入错误 4 供应商添加及PO制作 MM部门 供应商主数据登录(系统内) 供应商编号、公司代码、采购组织、帐户组、名称、搜索项、地址信息、联系方式、语言、文本(联系人)、统驭科目、付款条件、订单货币、合伙人 供应商****被创建 5 预付款需求 采购申请确认 MM部门 确认有无预付款 有 无 6 预付款流程及下单 向供应商下订单 MM部门 创建采购订单 供应商、采购组织、净价、货币单位、字段A、交货日期、物料组、工厂、付款条件、国家贸易条件、收货信息、总帐科目、销售订单、交货信息 标准采购订单号****被创建 控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输入结果 可能的错误 纠错的对策 7 货物入出库 货物需要进仓库 MM部门 虚拟入库 虚拟出库 入库 出库 1．库位错误 1．删除 8 配送事宜跟踪 货物准备就绪 MM部门 系统外跟踪 9 发票效验 已收到发票 MM部门 系统内登录发票信息 登录完毕 1．发票号录入错误 1．删除 10 付款信息查询 递交付款申请至财务部 MM部门 系统内查询 发票号、订单号 已付 未付 发票号输入错误 订单号输入错误 8．表单：《物料主数据申请表》、《采购申请表》、《采购订单》、《货物入库单》、《货物出库单》、《货物签收单》 9．附件：无 业 务 运 用 手 册 版本 1.0 作成者 李文蕾 更新者 编号 MM-MM-00作成日 2006-10-2更新日 46 11.结束 10．付款信息查询 9．发票效验 无 有 有 无 6．预付款流程 6．下单给供应商 5．预付款需求 3．供应商存在状况 2．采购申请制作