江西石油润滑油调研文档-gx-mm-省公司与轻油的差异.docVIP

推广单位： 广西石油分公司 模 块： MM(物料采购及库存管理) 日 期: 2005-09-07 部门 人员 省公司原润滑油副经理　苏处长 问题：组织架构部分 问：省、市、县公司的的岗位设置？ 答：省公司有润滑油公司，地市公司是润滑油部，没有县公司机构，但有ME管理部相当于县公司。ME管理部有润滑油片区综合管理岗，润滑油市场开发由地市润滑油部的客户经理负责。 问：油库的岗位设置？ 答：油库有纯轻油油库、纯润滑油油库和综合油库（既有润滑油也有轻油）。对于综合油库，有专门的包装油管理岗，负责包装油的接卸和发油。包装油的接卸和发油一般由零时工来做。 问：有否中转库？ 答：没有。 问：有否润滑油的水上加油船及润滑油的流动加油车？ 答：有润滑油的水上加油站船，一般是与轻油加油同一条船，没有润滑油流动加油车。 问：还有没有县经营部？如何经营润滑油业务 答：目前已经没有县经营部。只有ME管理部，ME管理部润滑油综合管理岗负责收集自有加油站及门市部的需求计划以及社会客户的需求计划，上报给地市公司润滑油部。由地市公司润滑油部配送到自有加油站和门市部。社会客户如果需要配送的，社会客户或交支票或交现金或挂应收帐，由地市公司润滑油部负责到开票室开提油单并提油配送；如果不需要配送的，社会客户或交支票或交现金或挂应收帐，客户到开票室开提油单去油库提油。 问题：主数据部分 流程 问题 回答 物料主数据 关于添加剂的情况 没有润滑油的添加剂业务 油罐主数据/油品默认值 油罐的类型(浮顶罐，拱顶罐和卧式罐),数量及其管理 只有卧式罐和拱顶罐，没有浮顶罐 运输类型 1、有哪些运输类型 铁路、公路、水路，没有管输 问题：采购部分 流程 问题 回答 根据配置计划制定采购合同流程 配置计划的采购流程 目前没有配置计划，只有议向。目前采购全部按自采处理，以后可能会有配置计划。 自采油采购订单处理 1、自采油的采购流程 采购的计划性很差，经常变更，到货很频繁，基本上一两天到货一次 问题： 库存处理流程 流程 问题 回答 油库发油流程 介绍油库发油流程 1、散装油的发油同轻油流程，有专用的鹤管 2、包装油的发油有专门的临时工负责装车。 不合格/变质/过了保质期油品处理流程 1、介绍变质/过了保质期油品处理流程流程 14. 如果润滑油过了保持期或变质,请示分公司润滑油部,如果是过了保质期而没变质,可以按原品种削价处理,如果已变质,要报废. 油品升级/降级处理 1.油品是否有升降级.以及定义,发生此业务的情况 2.介绍油品升降级流程及其使用的单据 1、只有在采购收货时有，一旦入库后就没有。 2、根据油品化验单和计量验收单的结果，找供应商协商解决 油品调合/外协加工 1.介绍油品调和流程及其使用的单据 先把要调合/外协加工的油品按销售的方式卖给承加工方，承加工方加工/调合好的油品后，再按采购的方式进行采购，不付加工费。 有否润滑油自采 1、有否润滑油自采 有，自有品牌、其它品牌及一些国外的品牌的润滑油，由地市公司收集需求，由省公司采购，统购分销。 其它品牌润滑油 是否经营其它品牌润滑油 有，批发和零售都有，采购同长城牌自采，采购权在省公司 分装 是否有分装 有，先把要分装的油品按销售的方式卖给承加工方，承加工方分装好油品后，再按采购的方式进行采购，不付加工费。 有否润滑油赠品销售 有否润滑油赠品销售 厂家促销时有 有否润滑油试用销售 有否润滑油试用销售 厂家促销时有 问题：疑难问题 流程 问题 回答 供应商寄售 1、有否供应商寄售？ 有，厂家把新产品放在我处，卖多少算采购多少，属代销的性质 寄外库 1、有没有润滑油放在系统外油库代存的情况？ 有，一般放在广东的几个油库 客户寄售（客户代销） 1、有否客户寄售（客户代销） 有移库单代卖的方式，即移库到虚拟的经营部，再由经营部寄售给客户 客户代保管（代存代付） 1、有否客户代保管（代存代付） 轻油有，润滑油没有 销售代保管 1、有否销售代保管 有 已提未售 1、有否已提未售 零售没有，但直发有（有时厂家发票未到，但货已发到客户，客户发未付款） 代储油 1、有否代储油业务？ 有，一般是存续单位的油品 直发 1、有否直发 有 地付 1、有否地付 没有 盘点 1、盘点时间 一个月盘点同时对帐 发票校验 1、介绍发票校验 都在省公司，属统购分销的方式 有否一次物流直接入库到加油站（门市部）？ 有否一次物流直接入库到加油站（门市部）？ 有可能直接入库到门市部，但也有油库人员到场，认为是入油库。 帐面和实物不准 库存盘点为何出现帐面和实物不准的问题 这是由于以下几个情况造成的 1、石油公司划归中石化时，初始库存没有很好地盘点清，造成初始化库存不