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推广单位 山东石油分公司 模 块 MM ISO 9000记录号 创 建 人 田德生 日 期 2005/05/19 审 核 人 流程名称 清净剂帐务处理流程
模板中的流程图及流程描述：
无
优化后的流程图及流程描述：
MM_023 清净剂帐务处理流程
流程名称 清净剂帐务处理流程 流程说明 该流程描述了清净剂在使用管理过程中帐务处理的过程 试点单位 中国石化股份有限公司 山东石油分公司 对此流程的需求/期望 清净剂在系统内的帐务实现 流程输入 输入 1．入库验收单 提供部门 1．配送中心
2． 省公司业务处 频率 清净剂帐务处理需求时 流程输出 输出 1．油品调整单 接受部门 1．省公司业务处
2．省公司财务处
3．省公司物流中心 频率 清净剂帐务处理需求时 业务流程描述 01 配送中心清净剂管理员提出清净剂的需求计划，并上报省公司物流中心； 02 省公司物流中心汇总需求计划报省公司业务处，由省公司业务处统一组织进货； 03 清净剂到货后，配送中心收货并开具入库验收单报省公司物流中心； 04 省公司物流中心汇总入库验收单报省公司业务处，省公司业务处根据单据将清净剂进货总量收入系统中虚拟工厂； 05 配送中心根据成品油的进货量按照清净剂的添加比例在系统中作油品升降级处理，将相应数量的清净剂调整为成品油，并打印油品调整单； 06 配送中心在系统内将由清净剂调整的成品油转移至相应库位； 07 SAP系统外的清净剂的实物管理采用油品出库（含地炼、地辅）前在油罐车中添加的方法。 与AS-IS不同点的说明 01 实现清净剂在 SAP系统中的帐务处理 报表需求 单据 01 油品调整单（四联）（线内） 02 入库验收单（四联）（线内） 单据流转（注明每联是如何流转的） 01 油品调整单（第一联存根、第二联业务、第三联财务、第四联物流中心） 02 入库验收单（第一联存根、第二联业务、第三联物流中心、第四联财务）
中国石化ERP推广项目SINOPEC_ERP
流程差异分析报告
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