敬修堂AP041-无采购定单的发票.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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应付帐款和暂估 Ap_04财务应付发票和付款管理 Ap_04.1输入财务应付发票描述：进行无采购定单采购操作时(如采购低值易耗品)，用财务应付帐款模块处理发票和贷项凭证。屏幕路径：发票：会计(财务会计(应付帐款(过帐(发票在过帐中发票项，单击进入；输入（原始）凭证日期，记帐日期，选择货币RMB(人民币)，参照项输入原始凭证号码，凭证抬头文本项输入与此凭证的有关的文字信息；回车进入下一个屏幕记帐期间是什么？换算日期是什么？记帐期间指的是凭证所属的会计期间，我们设定一个会计年度有十六个记帐期间，即一年十二个月另加四个调整月，记帐期间不选择时，系统默认记帐日期所属的记帐期间；换算日期是指如果货币不选人民币时，指定换算日期后，系统自动找到指定日期的汇率，并将外币折算为人民币记帐。 ‘记帐码’输入31，’帐户’输入供应商的代码; 表示贷:应付帐款-供应商回车进入下一个屏幕记帐码是什么？记帐码是有四个用途:1表示借或贷; 2决定’帐户’能填写什么科目; 3 决定下一屏幕有哪些字段需要填写; 4用于统计与此记帐码有关的业务; 输入发票的总金额、税额输入代表进项税率的税码J1, 在下一行项目中输入记帐码40及费用类帐户; ‘计算税额’是什么? 计算税额字段的作用是当不输入税额时,此字段与税码结合自动计算税额; 输入费用金额输入此费用所需进入的成本中心, 然后在从凭证项下选择模拟；模拟凭证若无问题则按保存键。财务应付帐款和暂估 Prepared by Lawrence Gong 第 1 页，共 2 页最后修改日期: 18/05/2000 18:03