tcl erp项目07维护成本要素组流程图-simon.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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CO_CCA_07维护成本要素组流程目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 6 2.4 安全考虑 6 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 8 3 附件 8 文件控制目的本文件的目的是更新和描述维护成本要素组的流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。版本管理版本控制原作者: 黎海涛现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-09-22 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者 N/A 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏流程图流程说明目的维护成本要素组数据。本流程主要用于成本要素组维护管理, 主要描述成本要素组创建、修改、冻结的业务处理过程，包括业务人员根据业务需要提出申请，财务部对申请审批，在SAP系统内进行操作业务处理。流程描述流程10：流程开始；流程20：由成本会计维护成本要素主数据；流程30-40：预算/计划主管提出要求并填制成本要素组维护表格，同时取得上级核准流程40：如果不被批准返回流程20；流程50：成本数据管理员审核成本要素组维护表格；流程60：成本数据管理员按照表格要求在系统中维护成本要素组；流程70：流程结束差异分析现状：现在在金碟K/3系统没有独立的成本核算体系，不存在成本科目的概念。系统处理：在SAP中可以将多种成本要素汇总为成本要素组进行数据分析，方便系统操作和报表运行。安全考虑工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程费用会计收集维护成本要素组的需求并确认需求是否合理提交财务经理审核系统作业财务会计审核发生频率备注附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 -