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2017-09-15 发布于山东
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推广单位: 浙江石油分公司模块: SD模块 ISO 9000记录号: 创建人: SD模块组日期: 2005-4-5 审核人: 冯华模版中的流程编号模版中的流程未来流程是否存在差异差异分析报告文档 SD_001 客户主数据维护流程客户主数据维护流程否 SD_002 销售雇员主数据维护流程销售雇员主数据维护否 SD_003 信用主数据维护流程信用主数据维护流程否 SD_004 价格主数据维护流程价格主数据维护流程否 SD_005 产品分配主数据维护流程产品分配流程否标准销售合同维护流程否 SD_007 标准订单流程标准订单流程否 SD_008 非定量发货流程非定量发货流程否 SD_009 直发流程直发销售流程否 SD_010 发货流程发货流程否 SD_011 代保管-提货流程销售代保管发货流程否 SD_012 开立发票处理流程开立发票处理流程否 SD_013 实收量交接实收量交接否 SD_014 小额配送新增新增流程 SD_015 错误发票处理流程错误发票处理流程否 SD_016 退货退款处理流程退货退款处理流程否 SD_017 加油站数据上载流程加油站数据上载处理流程否 SD_018 公司间交易发货流程新增新增流程 SD_019 公司间交易退货流程新增新增流程注：如果存在差异，填写是；如果不存在差异，填写否。对于有差异的流程要完成相应的差异分析报告文档，在差异分析报告文档一栏填写差异分析报告的名称，并建立链接。对于新增的流程，模板中的流程编号及模板中的流程为空，在未来流程中输入名称，在“是否存在差异“一栏填写新增，无需差异分析报告文档。签字单位（）（）中国石化ERP推广项目SINOPEC_ERP 流程差异清单第1页 / 共3页