富士通供应商主数据维护流程.docVIP

1.目的：供应商主数据维护 2.范围：本规程只适用于公司SS购买部. 3.定义： （术语解释/数值描述） T-Code: 新增供应商主数据：XK01 修改供应商主数据：XK02 查看供应商主数据：XK03 4.原则： （禁止/重要事项） 仅限SS购买部相关人员使用。禁止非指定人员进入本系统操作。 5.流程： （业务流程图） 参照业务流程： 供应商主数据 流程 责任部门 1. SS购买部 2. SS购买部 3. SS购买部 4. SS购买部 5. SS购买部 6. SS购买部 7. SS购买部 6.控制： 控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输出结果 可能的错误 纠错的对策 1 查看供应商主数据 SS购买部 系统内查看相关信息 2 确定主数据存在状况 SS购买部 系统内查看是否存在 无 不正确 3 供应商主数据申请 状态确认 《供应商主数据申请表》审核通过 SS购买部 做成《供应商主数据申请表》 (系统外) 供应商相关信息 《供应商主数据申请表》 信息填写错误 重新填写 4 新增或修改信息 数据无或需要修改 SS购买部 新增数据 修改数据 5 确认银行帐号存在状况 SS购买部 系统汇总查看是否存在 无 不正确 6 检查数据信息 数据已增加或修改 SS购买部 7.表单：《交易申请表》 8.附件：无 业 务 运 用 手 册 版本 1.0 作成者 更新者 编号 作成日 2006-10-更新日 33 判断信息 判断银行信息 2。确认主数据是否需要变更或创建 8．结束 6．确认银行帐号信息 不需要增加该供应商或信息已存在 否 是 1．查看供应商主数据 3．供应商主数据申请 修改 新增 7．检查数据信息 否 是 4．修改供应商主数据 4．新增供应商主数据