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流程名称 PRO_P01_S11_E11: 建立原油采购订单流程
流程说明 此流程描述原油(进口、海洋原油)的采购订单创建操作过程 试点单位 扬子石化股份有限公司 对此流程的要求/期望 营销部原料科负责平湖油、管道原油在系统中创建采购订单的操作，公司计划部经营管理科负责海洋原油、进口原油在系统中创建采购订单的操作；当扬子石化股份有限公司与供应商签订供货合同后，在SAP系统中创建采购订单，并在采购订单定价中能够自动调入预先设定的影响原油和油品成本的各种运杂费的费率，以便在收货后，预估入油品的库存成本。 流程输入 输入 供应商，采购的油种，数量，单价，到货日期 提供部门 营销部原料科、公司计划部经营科 频率 需要时 流程输出 输出 采购订单 接受部门 财务部 频率 业务流程描述 01 营销部原料科、公司计划部经营管理科根据采购的油种、供应商、数量、单价、进口原油的吨桶比，在系统中操作创建采购订单 02 创建采购订单时应检查油品定价信息中各项运杂费的费率是否完整、准确 03 采购订单应在油品收货前或发票校验前已创建完毕，以便财务处进行发票校验；部分进口原油在收货前仍不能确定价格，无法完成发票校验 与目前业务流程不同点的说明 01 在SAP系统创建采购订单 报表需求 01 流程图： 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为”扬子石化生产计划库存业务流程图.ppt”，文档目录与本文件之目录相同.
签字确认：
姓名 职位 试点单位 签名 日期 扬子石化股份有限公司
中国石化ERP系统建设项目
扬子石化股份公司
业务流程描述
生产库存小组
文件名: PRO_P01_S01_E11建立原油采购流程描述.doc 6/5/2003
创建人：生产库存小组 第 1 页 共 2页 6/5/2003
审核人：扬子石化计划部
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