万向钱潮FI-TB-15固定资产转移处理流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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FI-TB-15：固定资产转移处理流程参与者：输入：输出：控制点：时间：概要说明：现状：未来：变革与提高：业务流程详述：将来业务名称部门职责人时间业务目标 1．设备科提出转让申请设备科负责人随时提交设备转让申请单，理由，购置价值，已提折旧，净值… 2．本部门领导审批设备科部门经理收到转让申请报告时设备科领导签字确认，通过走3，否则结束 3．判断部门间转移还是公司间转移设备科部门经理收到转让申请报告时公司间转移走4，部门间转移走8。 4．使用部门领导审批使用部门部门经理设备科审批后审批通过走5，否则结束 5．递交总经理、副总经理、生产副总、财务经理审批各领导部门各部经理使用部门审批后批准走6，否则结束。 6．递交集团财务部审批集团财务部集团财务经理钱潮审批后批准走7，否则结束。 7．递交董事会审批董事会董事集团财务部审批后批准走8，否则结束 8．系统资产转移财务部资产会计董事会审批后资产会计在系统中做资产转移，自动生成资产凭证。单证/报表需求：特殊情况说明：