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FI-TB-06：供应商主数据维护流程
参与者：
输入：
输出：
控制点：
时间：
概要说明：
现状：
未来：
变革与提高：
业务流程详述：
将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1．提交供应商主数据创建及维护申请 采购部门 经办人 随时 新增采购供应商。 2．提交采购部领导审批 采购部门 采购部经理 随时 采购部经理签字确认。 3．判断是否通过审核 采购部门 采购部经理 随时 判断创建及维护的必要性，通过走5，否走结束。 4．提交财务专用供应商主数据创建及维护申请 财务部 应收会计 随时 填制申请单，交财务经理审核。 5．财务审核 财务部 财务经理/主办会计 随时 审核采购部及应收会计提交的供应商主数据维护申请。 6．判断创建及维护的必要性 财务部 财务经理/主办会计 随时 通过审核财务专用供应商走9，采购供应商走7，未通过则结束。 7．财务提供相应会计数据并登记备查记录 财务部 应收会计 随时 对于采购相关供应商由财务提供相应的会计数据提交采购部们创建及维护供应商主数据并登记备查记录。 8．采购供应商主数据维护子流程 采购部 9．指定财务专用供应商主数据编码并登记备查记录 财务部 应收会计 随时 按照编码规则编财务供应商编码，并登记备查记录。 10．创建及维护财务专用供应商主数据 财务部 应收会计 随时 在系统中创建新供应商或者更改供应商主数据。
单证/报表需求：
供应商主数据维护申请表
相关制度
供应商主数据审批流程
特殊情况说明：
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