扬子石化Authorization Data Collection.docVIP

大家好﹕ 现阶段的主要任务是与各功能小组、各单位领导讨论并收集数据 I. 工作内容 1.关于通用角色(Common Role) 通用角色来自业务流程，而这些业务流程已经得到各试点单位领导批准。我们各功能组的系统配置工作也是基于这些业务流程。同样的，我们的通用角色的设置依据也是基于这些业务流程。 所以，我们要与各功能组从业务流程开始讨论，一方面，我们要熟悉相关流程，明确每个角色在业务流程中的作用，所接触的数据是什么，相互之间的控制关系是什么。另一方面，我们要让各功能组的关键用户熟悉各个通用角色的设置，并确定相关事务代码的划分是否合适。 2.关于组织值(Organizaitonal value) 组织值实际上是规定了各个具体角色(Local Role)的工作范围，或者说在系统内的数据访问范围。例如﹕天津分公司的客户服务代表只能接触本公司的订单 因为所有的数据都是按一定的结构组织起来的，体现这些结构的设置就是组织值。比如﹕一张销售订单一定会属于某个销售组织、某个销售办公室等等。 明确组织值可以分为三个阶段，每个阶段所确定的内容都是将相关管理要求具体化的过程﹕ 2.1.明确有那些组织值需要设定﹕ 因为所有的数据都是用一定的结构组织起来的，所以我们首要的任务是熟悉各功能组的相关结构，包括有几层结构，每层结构对应的业务结构是什么 举例来说﹕对于SD的销售订单对应以下结构﹕ 公司代码 － 各试点企业，如﹕中石化天津公司 销售组织 － 各销售分公司，如﹕天津石油营销公司 分销渠道 － 销售渠道划分，如﹕商业用户 产品组 － 产品划分，如﹕轻油 销售办公室 － 销售部门的行政划分 如﹕采调经营部 在明确各功能组的相关结构后，我们需要协助各业务部门领导和各功能组确定在哪个层次来控制。 举例来说﹕对于客户服务代表这一角色而言，如果我们希望在分销渠道这一层次控制就意味着﹕ － 属于不同分销渠道的客户服务代表只能操作属于自己分销渠道内的销售订单 － 属于同一分销渠道的客户服务代表可以操作属于自己分销渠道内的所有产品组的销售订单 另一方面，组织结构划分的层次越细，相应的角色的数量也就越多。 2.2.组织值所包括的范围﹕ 对于每个层次的组织值都有一个具体范围，实际上也是各功能小组系统设置的范围。 举例来说﹕对于利润中心(Profit center), 天津公司有超过400个利润中心 明确组织值所包括的范围，既有助于各业务部门领导决定相关权限的划分又有助于我们估计整体工作量和安排相关计划 2.3.明确组织值的组合及具体数值﹕ 明确通用角色，只是明确每个角色在系统中可以进行什么操作。为了明确这些角色所能操作的具体数据，如属于哪个公司，哪个销售组织，我们需要用组织值来划分，具体过程实际上是将以上的组织值进行分组。 举例来说﹕有三个销售组织A,B,C，分别对应三个销售分公司 一种可能的角色划分是﹕每个销售组织都是一个角色。这就意味着有三个角色，每个角色都只能操作属于自己销售组织的销售订单 另一种可能的角色划分是﹕销售组织A和B划给角色1，销售组织C划给角色2。这就意味着有两个角色，角色1可以操作属于销售组织A和B的销售订单，而角色2只能操作属于销售组织C的销售订单 当然组织值的组合的形式可以是多种多样的，比如对销售组织A可能只需要一个角色；而对于销售组织B，可能需要根据分销渠道进一步划分成多个角色。 我们的任务是让各功能组的明确所要收集的内容，协助他们与相关部门领导讨论组织值的分组，并要求他们根据我们的模板提供具体的数值。 3.关于其它权限设置需求的收集 根据在各个试点企业的反馈，各功能组对于权限有很多的需求，比如某些字段（field）需要对某些角色保护等等，我们需要一起来研究SAP实现的可能性。但第一步是要明确他们的需求。另一方面，随着各部门领导对SAP的深入了解，他们也会提出对于SAP的控制要求。 II. 工作安排 1.工作计划 目前各试点企业的实施进度不同，我们的工作安排也因地而异。但影响我们工作安排的前提是根据功能组系统设置的进度。 各功能小组的设置工作(前提) 权限小组的工作 1. 确定流程 明确通用角色 2. 无 确定有那些组织值需要确定 3. 完成系统设置的规划 确定组织值所包含的范围 4. 完成系统设置的规划 明确组织值的组合和具体数值 5. 完成系统设置 输入组织值 我将与你们单独联系确定具体的工作安排。 2.人员配置 在权限设置研讨会期间，我们已要求各试点企业的项目领导确定，每个功能组需要指定一名关键用户配合我们进行权限设置工作，另外需要确定各相关业务部门的负责人来最终确定我们的权限设置。 这些人将是我们未来工作的主要对象，请务必先确定这些人员的名单，本周内发给我。 Ray Security Group Accent