高桥石化UAT Summary_GQ_PM_v3.docVIP

提交：孙大绮（设备管理模块业务负责人） 抄送：中石化上海高桥分公司ERP管理组 提交人：苏罗鹏 提交时间：08／13／2004 编号：PM-UAT-01 设备管理模块－用户接受测试 概述 设备管理模块的用户接受测试（UAT）工作从7月26日开始，至8月10日结束。其中7月26日至30日为准备阶段，8月2日至10日为执行阶段。具体测试工作由关键用户执行，埃森哲顾问协助解决测试中所遇的问题。 测试员：刘晓钟、卢桂军、虞洪、戴珠、饶晰诚 问题解决员：苏罗鹏、康琦明、师淼 测试范围 设备管理模块的用户接受测试内容包括：设备的主数据管理、日常维修、计划性维修和装置停工大修等三个维修流程及预防性维修。测试用户ID所属业务部门包括炼油事业部和化工事业部各一个生产车间。 主要系统操作 关键用户设计了五个主要情节对下列各种系统操作进行测试。 维护主数据 创建功能位置主数据 创建设备主数据 创建设备BOM主数据 创建功能位置BOM主数据 创建外委服务供应商主数据 创建任务清单主数据 日常维修 建立通知单 通知单生成工单 工单计划－工序(PM01) 工单计划－物料(无BOM) 审批工单 下达打印工单 按工单领料 工单验收 工程量签证 创建外委服务采购订单 审批外委服务采购订单 技术性完成工单 完成通知单 决算外委服务采购订单（服务收货SES) 发票校验 决算工单成本 财务查看成本结算结果 结束工单 计划性维修 创建“故障通知单” 通知单生成工单 工单计划-工序 审批工单 打印下达工单 工单验收 技术性完成/结束工单 创建结算大工单 对结算工单预算 审核结算工单 下达结算工单 对结算工单进行验收 创建外委服务采购订单 审批外委服务采购订单 决算外委服务采购订单 修改委外服务采购订单。 发票校验和付款 决算工单成本 财务查看成本结算结果 技术性完成工单 结束工单 装置停工大修 建立装置停工检修项目工单 建立子工单 计划子工单－工序(PM01) 计划子工单－物料(有BOM) 审批子工单 下达打印子工单 计划装置停工检修项目工单 审批装置停工检修项目工单 下达装置停工检修项目工单 子工单下达后改单和重审 按子工单领料 子工单验收 子工单的完成确认 技术性完成子工单 完成通知单 创建母工单的外委服务采购订单 审批母工单的外委服务采购订单 决算母工单的外委服务采购订单（服务收货SES) 修改母工单的外委服务采购订单 检维修项目进度监控 技术性完成母工单 发票校验和付款 决算工单成本 财务查看成本结算结果 结束工单 预防与周期性维修 建立维修策略 建立任务清单 建立维护项目 建立维护计划 计划维护计划 调用计划 特殊业务 其中几个情节内，关键用户也对下列的特殊业务流程进行测试。 外委服务分步付款 通过多次修改、审批采购订单，实现分步支付预付款、工程进度款、质保金等。 对包工包料维修情节的测试 对装置停工大修采用包工包料的维修形式 下达工单后取消向物装部门发送物料需求: 对于包工包料的维修，在创建工单时仍将物料列入工单以便进行物料计划并计算出物料计划成本，但由于是施工单位直接向物装采购这些物料，所以在工单下达时要手工中止从工单向物装模块发送物料需求。考虑到实际操作时有可能忘记手工中止需求，所以测试了在下达工单后再补偿性中止物料需求的功能。 利旧库领料 通过选定利旧库中物料，测试从利旧库中领料的情况 权限划分 权限测试包括以下几个方面： 通过设置不同的‘组织值’，区分各单位（如事业部、车间、处室等）用户ID，不可以互相察看、修改设备、工单、外委服务采购订单等数据。 通过赋予ID不同的‘授权代码’控制用户对工单的审批级别。 通过赋予ID不同的交易代码控制用户系统操作范围，比如只有事业部部长或可以审批外委采购订单的权限等。 测试中使用的本地角色列表 本级角色 角色描述 GQPM01_001 炼油事业部分管经理 GQPM01_002 化工事业部分管经理 GQPM02_001 炼油事业部部长 GQPM02_002 化工事业部部长 GQPM03_001 炼油事业部设备高级主管/主管 GQPM03_002 化工事业部设备高级主管/主管 GQPM04_001 炼油事业部设备主管科专业人员 GQPM04_002 化工事业部设备主管科专业人员 GQPM05_001 炼油事业部计划员 GQPM05_002 化工事业部计划员 GQPM06_001 炼油事业部预决算员 GQPM06_002 化工事业部预决算员 GQPM07_001 炼油事业部统计员 GQPM07_002 化工事业部统计员 GQPM08_002 催化车间设备主任 GQPM09_002 催化车间设备员 GQPM08_027 苯酚车间设备主任 GQPM09_026 苯酚车间