太太药业TB-MM-240V1采购换货流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：采购换货流程管理 文档号：TB_MM_240_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月16日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月16日目录 1 采购换货流程管理 4 1.1 采购换货流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 采购换货流程管理 采购换货流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于采购换货管理 参 与 者：孙万鹏、李秦军、赵双伟 输 入：不合格品处理单 输 出：换货 控 制 点：供应部与供应商确定是否换货 执行地点：储运部 执行时间：按需 主要职责：采购换货管理 流程接口：无 业务改进 现 状： 由储运部提出不合格品处理单，经供应部复核通过后办理换货。 主要不足：无系统控制采购换货流程，人工处理，不能严格管控采购换货流程 未来流程： 储运部填写不合格品处理单，供应部与供应商确定是否换货，确定换货在系统执行换货流程 主要变化：系统严格管控换货流程 业务流程 业务流程说明 流程描述 ：采购换货流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-240-010 填写不合格处理单 储运部填写不合格品处理单 储运部 按需 MM-240-020 不合格处理单 不合格品处理单（一式两联），储运部填写，供应部根据此单与供应商确定换货事宜，并填写处理意见 储运部 按需 MM-240-030 是否换货 供应部提供是否处理换货 供应部 按需 MM-240-040 供应商换货 供应商处理换货 供应商 按需 MM-240-050 实物换货 在储运部进行实物换货 储运部 按需 MM-240-060 系统中换货 在系统中执行换货，先换入后换出并在同一时间内执行，且换入和换出数量完全相同，若有数量差异，差异部分 通过盘点修正系统库存 储运部 及时 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-MM-240V1 流程名称：采购换货流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 6 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-MM-240V1