扬子石化SD015 废料、不合格料的销售流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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扬子石化SD015 废料、不合格料的销售流程.doc

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流程名称 SD015 废料、不合格料销售流程流程说明该流程描述废料、不合格料销售流程试点单位扬子石化YPC 对此流程的要求/期望 1、财务直接记账输入废料、不合格料生产厂频率及时流程输出输出财务凭证接受部门生产经营科、财务部门频率需要时业务流程描述 01 在进行废料、不合格料的销售前，各个生产厂必须先呈交本月废料、不合格料的销售申请，由生产调度部相关领导审批后，方可进行； 02 废料、不合格料的申请批准后，必须由生产经营科根据技术监督处的质检结果进行定价定量定客户，并报请相关领导审批； 03 对废料、不合格料的定价确认后，由财务收款，生产厂开立提货单（手工）并发货； 04 依据实际发货量，财务人员创建财务凭证入账，并根据需要开具手工发票或金税发票。与AS-IS不同点的说明 01 相同报表需求 01 可按实际需要匹配不同字段打印流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为YPC_ SD_To-be_Process.ppt，文档目录与本文件之目录相同签收姓名职位试点单位签名日期沈伟元扬子石化计划处处长扬子石化计划处中国石化 China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilot 业务流程描述Business Process Description 扬子石化SD　Team File name: SD_015 废料、不合格料的销售流程 Page 2 of 2 6/7/2003 English file name: (if applicable 2 of 2 6/7/2003