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河北广电网络集团 XX公司 2014年度经营计划 二零一四年X月  2014年XX公司坚持“提高经济效益，优化资源配置，的原则，根据集团公司整体经营战略并结合公司实际经营情况，积极拓展有线电视主营业务市场，加快推进双向网改造、加快发展增值业务，深入推动多功能业务向多元化服务转型，保持各项工作快速发展 一、2014年度主要经营指标 2014年公司预计营业收入XX万元，营业成本XX万元，期间费用XX万元；营业利润XX万元；预计新增标清数字电视有效用户X万户，新增高清数字电视X万户，新增宽带用户X万户；宽带业务实现收入XX万元，互动业务实现收入XX万元、付费节目实现收入XX万元、数据业务实现收入XX万元……。 单位：万元 项 目 2013年决算 2014年预算 增长率% A B C=(B-A)/A 营业收入 其中：主营业务收入 其中：增值业务收入 其他业务收入 营业成本 其中：主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 净利润 新增标清数字电视有效用户（万户） 新增高清数字电视用户（万户） 新增宽带用户（万户） （一）收入指标说明 单位：万元 项 目 2013年决算 2014年预算 增长率% A B C=(B-A)/A 营业收入合计 一、主营业务收入 （一）、基本业务收入 1.模拟电视收视维护费收入 2.数字电视基本收视维护费收入 3. 落地费收入 4. 广告费收入 5. 播出费收入 6. 其他 （二）、增值业务收入 1.数字电视付费节目收入 2.视频点播收入 3.INTERNET网收入 4.网络使用收入 5.数据专网收入 6.互动业务收入 7.其他 二、其他业务收入 1.附属商品销售收入 2.工程费收入 3.代维收入 4.其他 1.收入指标情况说明：简要分析收入明细较2013年增减的原因。 2.完成任务应对的措施：说明完成任务采取的行动计划，工作方案等 (二)成本、费用指标说明 单位：万元 序号 项 目 2013年决算 2014年预算 增长率% A B C=(B-A)/A 营业成本合计 一、 主营业务成本 1 人工费用 2 办公费 3 通讯费 4 市内交通费 5 车辆费用 6 水电及物业管理 7 广告及业务宣传费 8 设备维护费 9 网络维护费 10 劳务费 11 互联网出口费 12 信源费 13 房屋租赁费 14 折旧及摊销费用 15 设备使用费 16 其他 二、 其他业务成本 1 附属商品销售成本 2 工程费成本 3 代维成本 4 其他 营业税金及附加 销售费用 1 人工费用 2 通讯费 3 车辆费用 4 水电及物业管理 5 房屋租赁费 6 折旧及摊销费用 7 广告及业务宣传费 8 其他 管理费用 1 人工费用 2 办公费 3 差旅费 4 通讯费 5 车辆费用 6 水电及物业管理 7 房屋租赁费 8 折旧及摊销费用 9 业务招待费 10 会议费 11 广告及业务宣传费 12 修理费 13 税费 14 其他 财务费用 成本费用指标情况说明：简要分析成本费用明细较2013年增减变动的原因。 (1)人工费用（包括工资薪酬、社会保险、工会经费、职工教育经费和职工福利）…… (2)成本费用控制措施： 二、2014年度投资计划 为全面推进“三网融合”，提升广电网络市场竞争能力，增强企业可持续发展后劲，按照省集团公司下发的2014年度主要目标任务，我公司将进行X项目建设，预计投资总额X万元，详见下表： 投资情况汇总表 单位：万元 项目名称 投资金额 资本化利息 预算总额 项目一(双向网改造) 1000 1000 项目二 项目三 项目四 项目五 项目六 合计 分项详细说明每个投资计划（包括方案、具体安排，以及预算情况） 项目一：按照集团公司的统一部署，公司