黔东南民族职业技术学院部门系岗位廉政风险点.docVIP

附件3：黔东南民族职业技术学院部门（系）岗位廉政风险点及防控措施一栏表 单位名称 职权目录 廉政风险点及表现形式 风险等级 防 范 措 施 党 政 办 公 室 （档案室） “三重一大”事项上会研究 对上级或下级重要事项思想认识不到位，处理不及时，导致工作失误。 A 按照学院“三重一大”事项执行办法和《议事规则》及时地分别报请党委会议、院长办公会议研究决策；完善各类管理制度。 起草学院的年度工作计划、总结、请示、报告等书面材料，并做好会议记录工作 篡改文件，弄虚作假、会议记录不属实；泄露会议要求保密的内容。 B 加强个人思想教育和业务学习，认真落实各项工作任务，规范工作程序，规范会议记录；做好保密工作。 公务接待 公务接待吃回扣、超规格、超标准或非公务接待。 C 按照学院接待管理办法执行，杜绝非公务接待；严格接待事先请示审批制度；、严格按审批金额安排接待标准；一般接待安排在学院食堂。 上级机关及有关单 位来文的签收、拆封、登记、转发、分发，呈阅，传阅，催办、暂存和归档工作 机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密、丢失涉密文件，给学院带来影响；对上级机关和有关单位来文签收、分发等工作任务落实不及时或不落实，导致上级文件不能及时传达到位。 B 加强个人业务和职责学习，认真开展工作；完善有关管理制度。 印章管理 发生无登记、无审批，乱用印章现象。 B 加强党性修养，严格把关，严格印章使用管理制度。 公务用车 对公车管理不严，可能出现加油、车辆乱报修或少修多报，收受回扣，公车私用等现象。 C 严格派车管理，统一调度；实施车辆里程控制，油费定额管理；严格车辆报修审核制度。定点维修，便于控制，避免维修杂乱，保证维修质量，降低腐败风险。 档案管理 管理不规范，篡改档案、遗失档案、存在泄密等现象。 A 按照上级和学院档案管理办法执行，秉公办理；严格执行档案利用制度，按照借阅细则标准执行；杜绝档案泄密等违法违纪事件发生。 上报各类材料、信息、证明信函 上报不及时、不准确，造成工作失误；利用工作之便，出具假证明、信函。 B 严格按照上级要求及时上报各类材料，并确保材料、信息准确，符合要求；认真审查出具各类证明、信函，确保其真实性，做到客观、公正、准确。 组 织 人 事 处 工干部任免作 在干部任免、考核工作中，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致领导决策失误；不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误；泄露相关信息，可能造成不应有的影响。 A 严格执行干部选拔任用“四项监督制度”及有关规定，通过看得见、摸得着的方式，把干部人事管理摆到桌面，使干部选拔任用工作在阳光下运行；公开拟制任用岗位、报名资格，任用程序及方案；实行民主推荐，搞好调查研究，提交党委会集体讨论决定考察人选；严格考察程序，实事求是反映情况。 编制内人员招聘 在编制内人员招聘中，利用职务之便在资格初审、复审、政审中隐瞒、偏袒，让不符合条件者报名或通过审查，出具不合理的复审意见。 A 严格执行人员招聘工作录用相关规定，并由州人事局统一组织；制定严格的选聘程序，学院监督部门共同参与，公开考试及面试；严格评选条件、程序、标准、公示。 教师职称评聘 对申报者提供的材料和所具备的资格审查不严。 C 公开上级职称评聘实施意见及学院的职称评聘方案、程序等；严格按照省职称文件要求审查；成立职称评聘工作监督检查小组。 教职工年度考核及评先推优 不如实统计测评结果；不如实向考核组提供情况；不结合实际情况或者不经集体研究，擅自决定相关人员考核等次。 C 公开年度考核及评先推优方案；在各处室、系部初评基础上报学院党委会研究，公开、公示考核评优结果。 工资套改及各项津补贴计发 工资管理人员未按相关政策规定进行测算，损害教职工利益；利用职务之便徇私舞弊，弄虚作假。 B 认真学习、研究、吃透国家政策；工作中保持阳光心态；坚持公平、公正、公开的的原则，严格按照国家政策、计算办法进行测算，并将测算结果进行公示，接受监督。 干部人事档案管理 涂改、造假、圈划、抽取撤换档案材料。 A 严格执行人事档案管理制度，杜绝违法违纪行为。 学 生 处 学生奖励、处分、申诉 因个人感情和关系或受托，影响学生奖励、处分及申诉的公正性。. C 加强规章制度的学习；推优评定和奖励要公平、公正、公开，宁缺勿滥；处分要多了解学生的实际情况，搞好调查取证，并要求学生本人对事实进行认定。认真对待学生的申诉；开除学生必须经院长办公会研究决定，并做好学生的复查反馈。坚持原则，注重细节，坚持公示，接受监督。 学生资助及 各类奖助学金 的发放 未认真审核各系上报的材料，利用职务之便干预各类奖助学金发放；私自修