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南京农业大学工学院2006年预算报告 目 录 第一部分: 经费预算的编制说明 第二部分：经费来源预算明细表 第三部分：支出明细表 第四部分：分析说明 2006年3月28日 第一部分:关于2006年经费预算的编制说明 根据国家对高校经费核算与管理的要求，结合学院的中心工作和对各项事业的安排，充分考虑我院财力等具体情况，编制我院2006年各部门经费需求预算。 一、总体原则及指导思想： 1、 切实际。根据本单位、本部门的具体情况，实事求是地、系统全面地编制经费需求计划表。 2、 分渠道。按照人员经费、教学经费、科研经费、学生经费、公用经费、基本建设及后勤服务保障经费，福利经费等项目，实行职能部门归口预算管理的原则。 3、 厉行节约，确保重点。根据学院的中心工作，对人才工程、学科建设、科学研究及重点建设发展性项目予以切实保障。做好开源节流工作，树立“经营理念”，营造节约型校园。 4、 求效益。一是资金的使用要讲效益，厉行节约，反对浪费；二是资金的供给融通要讲效益，降低学院的负担；三是资金的使用应讲求回报。 5、 讲“预算”。一是预算一经确定，要维护其严肃性，严格按预算执行；二是预算应当精细全面，力求覆盖本单位年度内的各项工作。 6、 顾大局。要站在较高的层面，综合考虑学院各项事业横向需求的平衡、纵向发展之需要以及财力情况。 7、 考虑到评估因素，继续向教学、科研、设备投入倾斜。 8、 努力压缩公务及维修支出，在保障基本运作的前提下安排基本建设支出。 二、经费的预算与管理的具体原则： 1、 预算的内容及归口部门 部 门 经费预算及管理的内容 人事处 人员费用(工资、津贴、劳动保障、奖励、过节费、离退费(明细)、人事代理、租赁费 及慰问费、丧葬费、抚恤金等、独生子女、人才费用、职教费、版面费、临工加班等)。 教务处 业务费、图书购置费等，教师超工作量、外聘费用及监考费、会费、教学水电费。 科研处 研究生业务费、科研启动费、导师经(明细) 、学科建设及学科点申报费等。 学工处 奖(助)学金、活动军训费、班主任及辅导员经费、招生及就业指导费、学生党建思政等。 党办、院办 公务费、宣传费、业务招待费、邮电通讯费、党建、干教、统战费等。 基建总务处 设备修购、项目建设费（维修、基建）、后勤服务费、购房补贴、医疗费等。 工 会 会员活动及过节福利费（实物）等。 2、贯彻“一上一下”的预算编制程序。 ①“一上”：各归口管理部门根据使用部门的预算需求，连同本部门的需求计划表，汇总至院计财处，计财处根据学院总体财力情况，提出预算建议，报院长办公会讨论。 ②“一下”：计财处根据学院会议决定的预算，下达各部门执行。 3、设备费：实行专题审议制，部门申报→基建总务处审核汇总→院领导审议批准， 要求同步操作，尽快落实。 4、院内项目经费：由“外因”（部门之外）而引起的新增专项费用，实行专项申报 　制，一事一报，先准后行。由主观因素临时动议项目原则上不予安排经费 5、业务招待费：根据校部文件精神和我院具体情况，由院办管理，各部门的事业费中严禁开支。要严格申报程序、控制标准。除机关之外，其他部门实行“部门负责人专用基金”制。 6、水电、用车、通讯费：实行计量使用收费制，含于各部门维持预算之中，希各部门加强管理，厉行节约。 7、工会经费：职工会员活动及福利费实行一年早安排，工会经费按标准提取并拨解。 8、人才费用：使用范围包括引进人才的安家费、科研启动费、青年教师的住房补贴 费。 9、购房补贴：根据学院发展需求及财力情况，通过回购房屋等形式逐步启动购房补 贴。 10、教学业务费：教学业务费给予一定的保障，原则上维持上年水平，具体预算时结合部门的办学规模、专业性质、学科建设、新专业的申报及教学质量等具体情况编制下达，不得随意改变用途。编报时由教务处进行宏观控制，制定具体的指导方案。 11、科研：由科研处组织预算编制。针对学院科研弱势的情况以及学院由教学型向教学科研型转变和人才队伍建设的要求，进一步考虑科研启动投入。科研处应进一步分析其必要性、可行性、投入的力度、申报、评审、报销的审批及追踪问效等。 12、党建经费：教职工党建经费归口党办预算管理，列入宣传费；学生党建归口学工处预算管理，列入学生活动经费。 13、职工福利费提取标准按80元/人.年（应240元/人.年）。 14、其他 ①、教学业务费结余的50%约20万元弥补本年度教学业务费预算，另50％作为教学设备费由教务