年生产万吨机械零部件项目规化方案.doc

第一章 项目概述 1.1 项目名称及主办单位 1.1.1 项目名称 年产3万吨机械零部件项目 1.1.2 项目主办单位 主办单位：********铸件有限公司 1.1.3 项目地点 ****县邢侗街道办季家洼 1.1.4 可行性研究报告编制单位 编制单位： 工程咨询资格等级： 证书编号： 发证机关：国家发展和改革委员会 1.2 主办单位概况 ********铸件有限公司内部机构组织健全，设有办公室、企管部、财务部、销售部、生产部、技术质量部、采购供应部等职能部门。各职能部门均有明确的岗位责任制，并做到了相互配合。生产车间拥有造型机、中频感应炉、铸件抛丸清理机、普通车床、数控车床、铣床、钻床、刨床等生产设备160余台套。 1.3 项目建设理由 我国将是世界汽车最大市场、最大生产国。按照发展总战略，2020年，我国汽车产量达到1400～1800万辆，世界第一，并迈向世界汽车产业强国，其标志之一是，拥有先进制造技术和先进制造装备。 同时，各汽车企业，特别是零部件企业，为在激烈的市场竞争中求生存，必须不断改进制造技术与装备。 为不断满足机械零部件市场需求，扩大业务经营，更好地服务于社会，********铸件有限公司经考察研究，决定建设机械零部件全自动造型生产线。项目建成投产后，可年产机械零部件3万吨。 1.4 研究工作概况 ****县工程咨询院在接受********铸件有限公司编制该项目可行性研究报告工作的委托后，设计院即组织项目有关人员到****县进行了实地考察，听取了建设单位领导对本项目的要求及发展设想，同时与建设单位的有关技术人员就工程技术方案进行了初步的讨论与比选，核实了有关水、电、汽等辅助公用设施和原料、燃料的供应情况，了解环境影响、当地规划的要求等内容，并对产品在市场上的需求进行调查和预测，对关键工艺设备的先进性、可靠性、价格和性能进行了研究。 在全面研究分析该项目基础资料的基础上，设计院的有关人员进行了该项目的可行性研究报告的编制工作。 1.5 编制依据与范围 1.5.1 研究工作的依据 1、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》原国家轻工业部（QBJS5-92） 2、********铸件有限公司提供的关于该项目的设计基础资料 1.5.2 研究工作的范围 a、市场需求预测与建设规模 b、建设条件与厂址 c、工程技术方案 d、环境保护 e、节约能源 f、企业组织与劳动定员 g、项目实施进度建议 h、投资估算、资金筹措 i、财务评价 1.6 主要经济指标 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 生产规模 年产机械零部件 万吨 3 2 项目总投资 万元 8765 2.1 其中：固定资产投资 万元 8012.87 2.2 铺底流动资金 万元 752.13 3 流动资金 万元 2507.1 4 项目占地面积 亩 135 5 新增建筑面积 m2 27650 6 项目定员 人 186 7 全年生产天数 天 300 8 项目年用电量 万度 950 9 项目年用水量 万m3 0.6 10 项目主要原辅材料年用量 生铁 万吨/年 2.7 废钢 万套/年 0.9 11 产品销售收入 万元 31800 第三年 12 总成本 万元/年 28346.81 第六年 13 利 润 万元/年 3310.09 第六年 14 税后利润 万元/年 2482.57 第六年 15 投资利润率 % 27.09 16 投资利税率 % 37.73 17 财务净现值 万元 5807.3 税后 财务净现值 万元 9419.37 税前 18 财务内部收益率 % 27.43 税后 财务内部收益率 % 35.97 税前 19 投资回收期 年 4.45 税后 投资回收期 年 3.84 税前 第二章 项目建设背景 2.1 项目提出背景 我国将是世界汽车最大市场、最大生产国。按照发展总战略，2020年，我国汽车产量达到1400～1800万辆，世界第一，并迈向世界汽车产业强国，其标志之一是，拥有先进制造技术和先进制造装备。 同时，各汽车企业，特别是零部件企业，为在激烈的市场竞争中求生存，必须不断改进制造技术与装备。 为不断满足机械零部件市场需求 ，扩大业务经营，更好地服务于社会，********铸件有限公司经考察研究，决定建设机械零部件全自动造型生产线。 2.2 项目发展概况 当前我国机械零部件工业发展的形势整体良好，主要体现在三个方面：一是整体实力提高，主要产品基本满足国内配套需求。伴随着中国汽车工业五十余年的发展