新希望集团食品深加工项目初步设计方案.doc

第一章 总 论 1.1 项目概要 1、项目名称：新希望集团食品深加工项目 2、单位名称：新希望集团有限公司 所有制形式：股份有限公司 3、法定代表人： 4、 地理位置与交通条件 项目选址于XX县XX镇食品工业园。XX市地理位置优越，交通四通八达。铁路北有陇海线，东有京沪线，西有京九线，符夹、青阜铁路支线从境内穿过，与三大干线相连。公路：东有京台高速，北有连霍高速公路，入口距市6公里与7公里。省道S101、S202高等级公路交汇于此。徐州空港—观音机场距XX50多公里，空中交通也十分便利。项目所在地在宿永路旁，距铁路XX货站1公里，交通极为便利。 5、占地面积 厂区规划用地面积79630平方米(合119.4亩) 6、燃料及动力供应 本工程生活及生产用水年耗水量为133.00万吨，由开发区负责将城市自来水管网接到厂区用地红线内供本工程使用。 本工程总装机容量约5240千瓦（其中备用约1000千瓦），年耗电量为1624万度，由XX镇食品工业园负责接线至厂区用地红线内供本工程使用。 本工程生产用汽由自备锅炉房供给，锅炉采用燃气锅炉，气源由开发区提供，年耗天燃气量为422.4万Nm3。 7、建设规模与产品方案 建设规模：新建年产24万吨肉制品综合加工厂1座。 产品方案：火腿肠及营养玉米狗12万吨/年、低温西式火腿2万吨/年、低温西式灌肠2万吨/年、传统肉制品(酱卤)4万吨/年、速冻微波肉制品4万吨/年。 8、主要建设内容 总建筑面积:63718平方米。包括： （1） 新建肉制品加工车间32000平方米，成品库、原料肉周转、包装物和辅料等仓库12000 （2） 新建锅炉房500平方米、变(配)电所300平方米、制冷站320平方米，配套建设综合办公楼5000平方米、传达室、食堂、倒班宿舍 （3）建设肉食加工生产线四条，购置相关的机械设备。 9、 技术来源 本项目技术来源于公司近年来产学研结合的多项技术成果与专利技术；同时，拟对国内现有先进实用技术进行集成、配套，结合国内最新流程设计，应用国内技术和设备创新，建成后符合ISO9000和ISO14000标准，投产后，各项经济指标和技术指标达到国内同类工厂领先水平。 其生产工艺水平和产品质量特色均可与国内先进企业媲美。中国肉类食品综合研究中心是集团股东之一，是集团肉类技术开发的坚强后盾；建有省级技术中心和市级肉类工程研究中心以及质量检测中心，并与安徽农业大学组建了肉品联合研究所，目前正与安徽农业大学合作建设安徽省肉类工程技术中心。 10、 进度安排 项目建设期1年，计划2013年7月～2014年6月(具体从项目批复之日算起)。 11、 组织管理方案 1)成立项目领导小组及项目实施小组，拟由新希望集团投资部、工程部与肉类事业部共同实施该项目。 2)采取“公司＋养殖联合体＋专业养殖户”的产业化模式实施和运作，即公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，并通过公司在皖北地区已扩建的100万头生猪屠宰线(即将投产)进行加工后，原料猪肉再经本项目建设的肉制品加工厂进行深加工销售。 12、投资构成及资金筹资 项目总投资5.2亿元，其中：建设投资4亿万元，铺底流动资金1.2亿万元。 项目全部投资由建设单位自筹。 13、主要技术经济指标 详见表1-1 表1-1 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单 位 数 量 备 注 1 建设规模 1 肉制品加工能力 吨/年 240000 2 产品方案 2.1 火腿肠、营养玉米狗 吨/年 120000 2.2 低温西式火腿 吨/年 20000 2.3 低温西式灌肠 吨/年 20000 2.4 速冻微波肉制品 吨/年 40000 2.5 传统肉制品(酱卤) 吨/年 40000 3 总投资 万元 52000 3.1 建设投资 万元 40000 3.2 铺底流动资金 万元 12000 4 正常年销售收入 万元/年 363000 5 正常年总成本费 万元/年 344119 6 正常年利润总额 万元/年 18881 7 税后利润 万元/年 14492 8 销售税金及附加 万元/年 415 9 所得税 万元/年 3974 10 投资利润率 % 27.87 11 投资利税率 % 36.31 12 财务内部收益率 % 29.14 所得税后 13 财务净现值(i=8%) 万元 28683.69 所得税后 12 动态投资回收期(所得税后) 年 5.43 含建设期1年 13 资本金财务内部收益率 % 48.54 14 盈亏平衡点(生产能力) % 45.90 1.2 可行性研究报告编制依据 (1)《安徽省2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》； (2) 国家发改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)； (3)《安徽省国民经济