格尔木市蔬菜工厂化育苗基地项目立项申报材料.docVIP

第一章 总论 一、项目概述 1、项目名称：蔬菜工厂化育苗基地建设项目 2、主管部门：青海省发展和改革委员会 3、项目建设单位：青海省格尔木市兆丰投资有限公司 法人代表：卓鹏（格尔木市兆丰投资有限公司总经理） 4、可研报告编制单位： 青海省农牧业工程项目咨询中心 工程咨询资格证书编号：工咨乙1012035015 5、建设地点：格尔木市河东农场 6、建设年限：建设期一年， 即2006年7月至2007年10月，完成各项建设内容。 7、产品方案及建设规模：根据格尔木市上市主要细菜品种，结合市场需求状况，确定番茄、黄瓜、菜瓜、辣椒、西兰花、甘蓝、茄子、莴笋和芹菜等九类蔬菜作为主要育苗品种； 产品生产规模根据该当地温室育苗周期和当地温室建设现状和承载能力确定。育苗按一年3茬，每平方米6个育苗盘，每个育苗盘上72株育苗，即每平方米432株育苗计算，项目年产各类蔬菜种苗（成品）量1162.996万株。 8、主要建设内容及规模：新建智能化玻璃温室11750平方米，配套建设整理车间450平方米、控制室60平方米、催芽室120平方米、业务用房120平方米、化验检测室90平方米、锅炉房及配电间210平方米；购置分析检测设备1套、种苗播种机1台、锅炉2台、供热配套设施1套、变压器及输电设施1套、运输工具2辆。 9、投资估算及资金筹措：项目建设投资960万元，其中工程费用872万元，工程建设其他费用43万元，基本预备费45万元。工程费用中，用于土建工程投资492.1万元，设备及安装工程投资379.9万元。项目需铺底流动资金投资24.96万元，由建设单位自筹解决，不计入项目总投资中。 总投资中，申请国家现代农业示范项目资金400万元，地方配套、企业和群众自筹560万元。 10、运行费用：项目建成后达产年运行总成本为284.05万元，可变成本166.95万元，固定成本117.10万元，经营成本234.49万元。 11、主要技术经济指标： 详见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 指标值 备注 一 产品生产规模(优质蔬菜种苗) 万株 1163.00 1 番茄种苗 万株 136.93 2 黄瓜种苗 万株 136.93 3 菜瓜种苗 万株 146.06 4 辣椒种苗 万株 136.93 5 西兰花种苗 万株 124.15 6 甘蓝种苗 万株 124.15 7 茄子种苗 万株 109.54 8 莴笋种苗 万株 124.15 9 芹菜种苗 万株 124.15 二 建设指标 1 智能化玻璃温室 平方米 11750 2 整理车间 平方米 450 砖混 3 催芽室 平方米 120 砖混 4 业务用房 平方米 120 砖混 5 控制室 平方米 60 砖混 6 化验检测室 平方米 90 砖混 7 锅炉房及配电间 平方米 210 砖混 8 分析检测设备 套 1 9 播种机 台 1 10 锅炉及配套设备 套 2 11 变压器及输电设施 套 1 12 运输工具 辆 2 载货车 三 投资与资金筹措 1 建设总投资 万元 960 2 铺底流动资金 万元 24.96 自筹，不计入总投资 3 资金筹措 万元 960 其中：中央投资 万元 400 地方配套及自筹 万元 560 四 财务评价指标 1 销售收入 万元 475.92 正常年份 2 财务内部收益率 % 18.29 税前 3 财务净现值 万元 637.67 税前，ic=8% 4 静态投资回收期 年 6.07 税前 5 投资利润率 % 19.48 6 投资利税率 % 19.48 7 财务内部收益率 % 12.42 税后 8 财务净现值 万元 258.53 税后，ic=8% 9 静态投资回收期 年 7.56 税后 10 盈亏平衡点 % 37.90 12、项目辐射范围及带动能力：项目建成可满足格尔木市58.53%温室蔬菜供种，扶持近1600户蔬菜种植户，可提高蔬菜产量10-15%，农户新增收入360万元，户均增收2250元，人均增收450元（按每户5人估算）。同时，可有效调整格尔木市郊的种植业结构，鼓励更多的农民从事蔬菜种植业，促进产、加、销、服各环节的利益联结，缓解城市农产品需求矛盾，完善城市功能，对发展当地的经济具有重要意义。 二、可行性研究报告编制依据 青海省现代农业示范项目建设规划； 国家发展和改革委员会 “现代农业示范项目管理办法”； 青海省农牧业 “十一五”发展规划； 青海省“十一五”农牧业产业化及生产基地建设规划； 青海省“菜篮子”工程规划； 格尔木市国民经济和社会发展“十五”规划； 格尔木市兆丰投资有限公司提供的项目建议书等相关材料