中农资源收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司股权项目可行性研究报告.pdfVIP

收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司股权 项目可行性研究报告 中垦农业资源开发股份有限公司 二〇一三年十一月 目录 第一部分 项目背景和投资必要性 1 一、投资方情况 1 二、项目背景 5 三、投资的必要性和有利条件 6 第二部分 主要产品行业现状及市场形势分析 8 一、水稻种子产业现状及市场形势分析 8 二、棉花种子产业现状及市场形势分析 10 三、油菜种子产业现状及市场形势分析 10 第三部分 目标公司的主要情况 11 一、概况 11 二、财务及人员基本情况 12 三、知识产权情况 14 四、优势分析 16 第四部分 股权收购的主要流程 17 一、中介机构进场开展前期调查工作 17 二、中农资源收购目标公司股权的审批程序 17 三、目标公司股权转让的审批程序 17 第五部分 股权收购与整合管控方案 18 一、股权收购方案 18 二、整合管控方案 21 第六部分 股权收购资金估算和经济效益分析 23 一、资金需求估算及来源 23 二、财务预测 23 第七部分 股权收购影响效果分析 32 一、对目标公司的影响效果分析 32 二、对中农资源的影响效果分析 32 第八部分 风险及控制 33 第九部分 结论 34 第一部分 项目背景和投资必要性 一、投资方情况 1. 基本情况 中文名称：中垦农业资源开发股份有限公司 英文名称：ZHONGKEN AGRICULTRAL RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD. 股票简称：中农资源 股票代码：600313 注册资本：36,728.72 万元人民币 法定代表人：李学林 注册地址： 北京市西城区阜成门外大街甲 28 号京润大厦 12 层 主营业务：控股子公司华垦国际贸易有限公司从事化肥等农资 贸易；河南黄泛区地神种业公司（以下简称“河南地神”）从 事小麦、玉米、棉花等种子经营，广西格霖农业发展有限公司 （以下简称“广西格霖”）从事甘蔗、马铃薯等种苗经营、湖 北省种子集团有限公司（以下简称“湖北公司”）从事水稻、 1 玉米、棉花、油菜等种子经营。 2. 历史沿革 中垦农业资源开发股份有限公司（以下简称“中农资源”） 是经农业部农财函[1999]76 号文和国家经贸委国经贸企改 [1999]698 号文批准，由中国农垦（集团）总公司（以下简称 “中垦公司”）作为主发起人，联合江苏省农垦集团有限公司、 江苏大圣集团有限公司、中国水果与蔬菜有限公司以及天津开 发区兴业房地产投资有限公司共同发起设立，并于 1999 年 8 月 13 日在国家工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业 执照，注册号为10000011032163。 经中国证监会核准，中农资源于 2000 年 12 月22 日向社 会公开发行人民币普通股8,000 万股，发行后总股本为25,220 万元。2001 年1 月19 日公开发行的8,000 万股社会公众股在 上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：“中农资源”，股票 代码“600313”。 2007 年 12 月，中农资源完成股权分臵改革。股改后，公 司总股本达到30,420 万股。 2012年9月，中农资源完成向中国农业发展集团总公司（以 下简称“中农发集团”）非公开发行 6,309 万股，总股本增至 2 36,729 万股。 截至2013年9月30日，中农资源股东持股情况如下： 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（％） 中国农垦（集团）总公司 10,010