投资一类新药注射用头孢他啶复方制剂项目可行性研究报告.pdf

关于拟用超募资金购买 一类新药注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）项目 可行性研究报告 海南康芝药业股份有限公司 投资部 二零一一年七月 目 录 第一章 总论0 1.1 项目名称及承让单位0 1.2 分析研究工作依据及范围0 1.3研究工作概况1 1.4 推荐方案和研究结论2 第二章 项目概况、背景与发展情况4 2.1 项目概况4 2.2 项目背景5 2.3 项目投资的必要性和战略意义6 第三章 市场分析6 3.1 市场容量预测6 3.2 产品优势7 第四章 项目实施方案及计划7 4.1 项目实施方案7 4.2 项目实施计划8 第五章 投资估算与资金筹措8 5.1 投资估算8 5.2 资金筹措8 第六章 项目组织与工作流程8 6.1 项目组织9 6.2 工作流程9 第七章 项目效益分析10 7.1 经济效益分析10 7.2 社会效益分析13 第八章 项目风险分析13 8.1 政策风险13 8.2 恶性竞争风险15 8.3 专利许可风险15 8.4 生产风险15 8.5 市场风险16 第九章 项目研究结论16 第一章 总论 1.1 项目名称及承让单位 1.1.1 项目名称：拟用超募资金购买一类新药注射用头孢他啶他唑巴坦钠 （3：1）项目 1.1.2 承让单位：海南康芝药业股份有限公司 项目法人代表：洪江游 1.1.3 项目地址：海南省海口市南海大道168 号海口保税区C01 号 1.1.4 项目分析报告编制单位：海南康芝药业股份有限公司投资部 1.2 分析研究工作依据及范围 1.2.1 依据 1）《上市公司收购管理办法》 2）《上市公司重大资产重组管理办法》 3）《上市公司信息披露管理办法》 4) 《药品技术转让注册管理规定》 5）海通证券股份有限公司出具的《关于海南康芝药业股份有限公司使用部 分超募资金购买海南国瑞堂制药有限公司一类新药注射用头孢他啶他唑 巴坦钠（3：1）的保荐意见》 6）国家及行业的其它相关法规、政策和规定等 1.2.2 研究工作范围 本报告针对项目的项目背景、市场容量、发展前景、经济效益等进行 分析。也对项目投资估算与资金筹措、项目实施方案及计划、项目组织与 工作流程、项目效益分析等方面进行了综合研究和分析，并且，研究和论 述项目投资的必要性、内容及方案、投资估算与经济评价，为项目投资的 决策提供可靠和详细的论证。 1.3研究工作概况 医药企业的发展，不外乎形成规模化和差异化的优势，大型公司集团 取得的这些优势，与优质资产整合是直接相联系的。医药企业的优质资产 不仅含有其他行业企业的要素，还有自己的独特性，即新产品、先进技术 和专利是构成医药企业优质资产和取得竞争性优势的关键因素。 因此，医药企业通过自身和外部购并，迅速获取并掌控行业价值链上 最能创造现实市场价值所需的战略性优质资源，不仅能够使公司快速介入 新的市场，迅速提高市场占有率，而且有利于公司核心价值的培育，建立 市场竞争优势。 所以，我们必须把资金投入最具有有潜在市场价值的优良产品和技术 上，从而不断增加公司的利润来源和市场价值，回报股东和投资者。显然， 用超募资金来受让本项目，是我们的最佳选择。 本项目的实施不仅能够增加康芝药业股份有限公司的差异性的优质产 品和技术资产，也能扩大经营规模，创立更大的市场竞争优势，保障公司 快速、健康发展，进一步为公司赢得更多利润和获取更大的市场价值，提 高投资回报率和股东权益。 报告根据国内外市场发展趋势和企业产业发展需要，提出项目的实施 方案，并由海南康芝药业股份有限公司投资部负责，对项目实施的必要性 以及产品市场状况进行了必要的调查研究，为编制报告做好基础工作，并 确定切实可行的实施方案。 1.4 推荐方案和研究结论 1.4.1 推荐方案。 本项目拟使用超募资金购买一类新