国英置业 天津国英绩效指标库.xls

异地大型项目公司 综合管理部 开发经营部 成本管理部 工程管理部 财务部 行为指标库 公司级BSC 实际支出/资金预算 员工对公司行政后勤与IT信息服务的满意程度 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分 公司计划管理 按时完成公司及组织各部门完成其年度计划、季度、月度计划的编制，每季按时上报季度计划总结与偏差分析、组织召开公司季度经营分析会 未按时完成一次扣权重分2分，扣完为止 IT运行与服务状况 固定资产管理情况 固定资产台帐完整，保证固定资产的良好使用状况和合理调配 台帐不完整，发现一次扣除权重分1分；因没有及时安排固定资产的维修而严重影响使用的，每次扣除权重分1分 会议、活动组织情况 组织安排公司重大会议、活动 会议、活动组织中存在重大的疏漏或安排不当， 造成不良影响的，一次扣除权重分2分 接待状况 完成公司接待任务状况 出现重大有责投诉或造成不良影响的，扣权重分2分 工商权证办理的及时性 及时办理公司各类工商权证 档案管理的合规性 按照公司档案管理规定管理公司各类档案 因为违规操作，对公司造成影响的，一次扣除2分 印信管理的合规性 按照公司印信管理规定管理公司各类印章 因为违规使用，对公司造成影响的，一次扣除2分 信息流转的及时率 及时处理的信息量/总流转信息量 按时提交月/季/年工作计划与总结终稿 公司办公费用预算达成率 关键绩效指标 季度 指标类型 名称 计算方法 用途 考核净利润 衡量公司当前业绩 总资产周转率 衡量公司周转能力 销售收入 按签约口径计算 销售利润率 (销售毛利(项目利润)-营业费用)/签约销售额 衡量公司销售效率 财务视角 净利润增长率 衡量公司获利提升速度 衡量公司销售能力和工作量 土地储备周转期 (年初土地储备建筑面积+年末土地储备建筑面积)/(当年开工建筑面积X2) 衡量战略资源-土地的获取能力 客户视角 衡量客户对公司的总体满意程度和忠诚度 市场占有增长率 竞争市场中公司的市场占有状况 内部视角 项目经营计划关键节点完成率 衡量项目经营计划控制能力 学习成长视角 员工综合满意度 问卷调查获取 衡量员工的总体满意度及其改善情况 人力投入产出 调整后的考核净利润/公司年度人力成本 衡量组织效能 骨干人员价值流失率 当年所有骨干人员离职时的月工资/本年度内骨干人员的平均月度总工资 衡量公司骨干人员的保有能力 季度 定量 会计核算差错次数 参考独立审计建议，由于人为因素造成的会计差错调整分录和内部核算差错调整分录次数 财务报表出错次数 财务报表上交的及时性 重大财务核算差错次数/金额 财务部内部违反财经纪律的次数 本年度财务部内部违反财经纪律的次数 决算交付平均时间 工程项目决算交付平均时间 定性 定性 包括递交公司的统计月报与递交外部机构分析报告内容的差错发生次数/金额 是否定期及时、真实地向管理层提供支持决策的财务分析报告 年度 上级评价 季度 指标公式/定义 财务报表（现金日报表、费用月报表、地价款支付情况表、动态资产负债表、存货分析表、成本台帐、销售台帐等）上交的及时性 资金管理成效 资金占用回报率 财务部 施工组织总设计、监理大纲、重大项目的招投标等技术文件或技术处理的审批是否及时、有效；技术方案是否科学、合理、全面、经济 技术与标准化管理成效 产品促销活动组织有序性 样板间、展台等促销活动的组织是否有序，是否能够达到预期的效果 定量 营销策划报告质量 季度 研究报告质量 市场研究报告数据是否有充足的数据支持，分析是否具有逻辑性，是否给出有用的分析信息 权证及时办理率 及时办理的权证数/应办理权证数 销售退房率 退房套数/总认购套数 合约签署差错数量 合约签署差错数量 客户满意度比竞争对手的领先度 客户满意度改善程度 客户满意度比去年相比改善的百分比 本年度调整后的净利润 资产回报率 净利润/公司总资产 综合衡量:盈利能力资本结构 周转能力 销售收入/总资产 客户对公司提供的产品和服务的满意程度 本年度市场占有率/上年度市场占有率-1 对每个项目的各期以年初批准的经营计划为依据统计如下节点是否按时完成 目标成本达成率 衡量客户对公司的总体满意程度和忠诚度 总投诉次数/客户总数X1000 每千客户投诉率 工程优良率 调整后的\净利润/上年度调整后的净利润 衡量公司的竞争能力 客户满意度领先程度 客户满意度 实际成本/目标成本X100% 衡量产品的质量与服务水平 衡量产品的质量 衡量公司的成本控制能力 定性 技术审批的及时性、正确性和完整性 定性 编号 计分方式及权重 数据提供者 数据提供者 责任岗位 指标类型 考核周期 考核说明 季度 成本动态管理控制状况 监控项目动态成本，对超出目标成本发出预警 单项目动态