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* 規劃產能 突破生產 提案人: 楊柳忠 日期: 2004年10月08日 提案單位: ODD 組件裝配部 一、需求說明 二、潛在趨勢 三、舊案描述 四、擬定方案 五、新案實行 六、效益評估 報告內容 ?? 1.FORECAST 單位: Kpcs 一、需求說明 2.應自制量 PS2產品按需求比例80%自制,最大需求量 出現在十月份,約為1700Kset. 二、潛在趨勢 1.S客戶之PS2 K版產品將從八月份開始導入,訂單高 峰期出現在十月份(2100K~2200K),但十二月份顯 著下滑(1300K),預測后續量還將會減少. 2.需求量過於集中,機台設備、模治具等投入成本浩 大,且訂單下滑后易變成呆滯,造成浪費. 3.基礎人力短期招募壓力過大,且訂單下滑后人力不 易安排. 三、舊案規劃 1.目標產能設定 2.產能展開所需資源 根據PS2產品需求,以自制比例80%展開. 3.舊規劃方案優缺點說明 3.1 優點﹕ 3.2 缺點﹕ 庫存低,包材周轉靈活,庫存金額少. 跟隨需求生產,降低呆滯風險. 可以減少倉儲面積. 機台設備、模治具等投入成本大,且訂單回落后易變成呆滯,造成浪費. 基礎人力短期招募壓力過大,且訂單回落后不易安排. 擴充產線面積,增加制造成本. ?? 四、擬定方案 1.目標產能設定量最大為1500Kset/月,減少投入成本. 2.平衡生產,提前建立策略性庫存600Kset,以滿足訂 單需求及市場變化. 3.裝配產線人停機不停,由20H/天增加到23H/天,以提 高機器設備稼動率. 4.裝配產線延長工作時間,由20H/天增加到21H/天,以 減少人力需求. ?? 單位: Kpcs 五、新案實行 1.目標產能設定 2.產能展開所需資源 3.新規劃方案優缺點說明 3.1 優點﹕ 3.2 缺點﹕ 機台設備、模治具等投入成本少. 分減基礎人力短期招募壓力. 可以減少產線面積. 庫存高,包材周轉困難. 不按需求生產,容易造成呆滯. 擴充倉儲面積,增加制造成本. ?? 六、效益評估 6.1 機台投入評估 節約機台投入金額 RMB:2,622,025. ?? 6.2 模治具投入評估 節約模治具投入金額 RMB:169,005. ?? 6.3 人力投入評估 人力需求節省 74人. ?? 6.4 包材投入評估 建立策略性庫存需增加包材金額 RMB:276,012.
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