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北京南瓜主体都市休闲观光园建设项目 可行性研究报告 目 录 第一章 项目总论 1 1.1 项目背景 1 1.2 可行性研究结论 1 1.3 主要技术经济指标表 3 1.4 存在问题及建议 4 第二章 项目背景和发展概况 5 2.1 项目提出的背景 5 2.2 项目发展概况 10 2.3 项目建设必要性分析 11 第三章 市场分析与建设规模 13 3.1 市场调查 13 3.2 市场预测 13 3.3 建设规模 18 3.4 产品方案 18 第四章 建设条件与厂址选择 20 4.1 建设地区的选择 20 4.2 厂址选择 21 第五章 技术方案 23 5.1 技术方案 23 5.2 设备方案 23 5.3 工程方案 24 5.4 总体布置 25 5.5 公用辅助工程 26 第六章 环境保护与劳动安全 29 6.1 建设地区的环境现状 29 6.2 项目主要污染源和污染物 29 6.3 项目拟采用的环境保护标准 29 6.5 环境影响评价 31 6.6 劳动保护与安全卫生 31 第七章 企业组织和劳动定员 33 7.1 项目法人组建方案 33 7.2 管理机构设置方案 33 7.3 专业技术人员培训 34 7.4 经营方式 35 第八章 项目实施进度安排 38 8.1 建设工期 38 8.2 项目实施进度安排 38 第九章 投资估算与资金筹措 39 9.1 投资概算依据 39 9.2 总投资构成 39 9.3 资金来源 40 第十章 财务效益、经济与社会效益评价 41 10.1 财务评价依据 41 10.2 销售收入、销售税金和附加估算 41 10.3 总成本及经营成本估算 41 10.4 财务效益分析 42 10.5 不确定性分析 43 10.6 促进农民增收效果分析 44 第十一章 可行性研究结论与建议 47 11.1 可行性研究结论 47 11.2 问题与建议 47 附 录 一、附件： 附件1：建设单位营业执照副本复印件 附件2：科技部门和行业主管部门的技术鉴定与推广意见 附件3：环保部门出具的环境影响评估意见 附件4：农村土地经营权流转协议 二、附表： 附表1：固定资产投资估算表 附表1—1：土建工程投资明细表 附表1—2：设备投资明细表 附表2：流动资金估算表 附表3：投资计划与资金筹措表 附表4：总成本费用估算表 附表5：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 附表6：利润及利润分配表 附表6—1：产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表7：财务现金流量表(增量全部投资) 附表8：借款(含财政有偿资金)还本付息计算表 三、附图： 1、现状图 2、总平面布置图 3、工艺流程图 4、主要工程施工图 第一章 项目总论1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 南瓜主题都市休闲观光园 1.1.2项目承办单位项目承办单位刘宝平1.1.3 拟建地点 北京市通州区于家务回族乡。 占地面积：336亩 四至范围：通房路以南，西马坊以北，中轴路以西，六支渠以东地段。 1.1.4 可行性研究报告编制依据 1、农业部《》《时期农业和农村经济发展规划》《关于发展都市型现代农业的政策意见》《规划》1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模1.2.2 主要建设内容 计划占地500亩（核心园200亩）的大型都市瓜菜观光采摘示范园区。项目主要包括： 核心智能温室9676.8平方米； 展示及接待中心11941平方米； 道路4500平方米； 绿化工程9000平方米。 1.2.3主要建设条件 项目建设地点位于北京城市发展重点区域通州新城南部，区位优越，交通便利。项目区土地储备充足，可以保证项目的土地需求。开发实施的主体东昇农业技术开发有限公司具有加强的综合实力（资金、管理、技术储备），是项目成功的重要保障。 1.2.4 项目工程技术方案 公司的科技人员与中国农科院、北京农科院等科研院所建立了紧密的技术合作关系，完全可以保证科技的先进性和项目实施的可行性。 1.2.5 环境保护1.2.6 市场营销及组织管理方案 公司制定了完备的营销策略。为了实施该项目，公司专门成立了项目部，由董事长直接领导，负责项目的前期筹备工作和园区的建设，以及设备的选型、安装、调试和市场销售体系的建立。 1.2.7 项目建设进度 1.2.8 投资估算和资金筹措项目总投资914.48 万元，其中固定资产投资万元，流动资金13.25万元，建设期利息万元。 资金来源申请企业自筹: 万元 1.3 主要技术经济指标表3025.45万元 年均成本费用 1262.30万元 年均利润总额 1599.78万元 年均所得税 399.94万元 年均税后利润 1199.83万元 销售利润率 39.98％ 投资利润率 32.69％ 财务内部收益率（税后）