产品质量稳定控制要点--技术部.docVIP

产品质量稳定控制要点 一、原料品管岗位 序号 要点 控制措施 责任人 备注 1 磅前抽样 凭采购部开具的原料收货通知单验货，如合格签单予于过磅 采购员、原料品管 下雨天在原料仓里抽样 2 抽样检测 按取样规定来进行抽样检测，对版、对合同收货。 原料品管 要求每批入厂原料，前期需有送样品检测 不合格，按《不合格品控制管理程序》执行 3 合格后过磅 开票员凭合格单过磅 开票员 防止漏检 4 凭单卸货 仓管员凭合格单安排卸货 原料仓管员 5 卸货跟踪 对每一抽样点或每一袋的样品逐个（包）检查 原料品管 确定异样物品或不符合标准的原料所在处并及时选出 6 物料堆放 物料堆放区位明显，保持一定间隙，，要求离墙20cm，督促装卸人员在指定地点的货位上码放整齐，每卸完一种原料后，要安排把场地扫干净，减少原料浪费，外观相似的原料分开堆放(区位的规划，原料品管要参与进来)。 原料仓管 原料品管 区位明显，避免投料时拉错或交叉污染（如面粉、石粉、磷酸氢钙、二氢钙等不应靠近堆放）。 7 库存原料定期检查 按定期检查制度执行检查，评估每批原料的储存期限和质量状态。 原料品管 及时发现状态异常原料并制定处理措施 8 桶仓原料质量 监督清理桶仓进程，检查清桶原料质量 原料仓管 原料品管 做好清桶记录 9 原料的搭配使用 根据入库原料的理化指标、物理外观、先进先出进行搭配使用，保证原料外观、理化指标的稳定（每班更新）。 原料品管 制作短期标准颜色原料样品，和规定投用原料理化指标最低标准的原则。 10 原料搭配使用的情况 跟踪原料搭配的执行情况、投用原料的质量状况 原料品管 原料仓管 原料质量异常及时处理 11 待检原料的使用 请示主管领导决定是否投用 原料品管 结合该供应商以往的信誉和供货质量的状况作出决定 12 不合格原料的处理 第一时间挂红牌禁止使用，根据不合格品审结果执行 原料品管 13 标签验收 制定标签样板，制定验收标准， 以样板验收 原料品管 避免标签色泽、纸质、印刷质量等有较大差异 14 编织袋验收 制定编织袋样板，制定验收标准，以样板验收 原料品管 避免编织袋色泽、材质、印刷质量、尺寸有较大差异 15 原料质量的稳定 按采购相关制度评价选择、考核供应商， 采购部 添加剂供应商的选择应该严格控制供应资质，严格执行相关流程 二、现场品管岗位 序号 工段 要点 控制措施 责任人 备注 1 投料 原料的核实 品管检查中控员、仓顶员、投料员的投料、入料入仓记录是否吻合 投料工 中控员 仓顶员 现场品管 2 投料口原料使用安排的执行情况 抽查投料口原料使用安排的执行情况 投料工 现场品管 原料仓管 3 投料口原料质量情况 检查所投原料的质量状态 投料工 现场品管 原料仓管 4 粉碎 原料粉碎后进配料仓 抽查原料粉碎细度 仓顶员按要求抽取鱼料粉碎后样品给现场品管检测粉碎细度 工艺员 现场品管 工艺员对每批入仓原料进行外观检查 5 混合好的半成品进待制粒仓 抽查进入待制粒仓半成品的感官是否正常 工艺员 现场品管 6 中控 配方输入、调用、核对 对中控输入的配方进行抽查，并确认执行配方的正确性，每班必须打印2份抽检记录存档（相关记录归档文件夹, 每班生产抽检一次，新配方执行，必须第一时间全部核对） 现场品管 核对配方用量、配料精度、回料使用情况 7 手投料检查 手投料的重量、品种、质量的监督抽查 现场品管 小料员 检查回收中控室的小料标签数量和名称是否一致 8 液体物料添加情况检查 当班检查液体原料添加的正确性，并定期检查准确度（计量的校准，输出校准报告，主管审核后签发生产部） 现场品管 每2天校正液体添加计量(负责人工艺员，现场品管监督)。现场品管计算当天理论和当天耗用的偏差。 9 混合均匀度的检测 混合机定期检测（输出检测报告，主管审核后签发生产部, 每月1次，每月15日左右进行） 现场品管 化验员 规定下料顺序 10 流程清洗 更换不同粒径、系列的品种，要求中控安排清洗流程（应制定详细规定） 现场品管 在《生产流程质量监控记录表》中记录 序号 工段 要点 控制措施 责任人 备注 11 制粒 制粒工序的抽检 参考《产品质量内控标准》对生产过程调质温度、产品外观进行抽检，确保最终产品质量受控 制粒工 现场品管 颜色、气味：与化验室留样进行比较（建立标准样，分一二三四线），标准样由现场品管结合当前饲料外观的好坏情况进行更新，原则上要保证近期标准样的颜色稳定性。 12 冷却和筛分 抽检料温、水分，保证符合《产品质量内控标准》要求 现场品管 13 破碎工序检查 检查生产部是否根据《产品质量内控标准》检查破碎后产品，确保合格 现场品管 根据客户要求确定粒度大