管理制度汇编(1).docxVIP

xxxx公司管理制度汇编二○一三年三月目 录1、差旅费管理办法…………………………………………………22、劳保用品发放制度………………………………………………43、食堂管理制度……………………………………………………94、保洁员岗位职责和考核管理办法………………………………165、客饭管理规定……………………………………………………186、多功能厅管理制度………………………………………………207、文印管理制度……………………………………………………228、保安管理制度……………………………………………………259、胸卡管理制度……………………………………………………3110、档案管理制度…………………………………………………3211、档案保密制度…………………………………………………3712、宾馆工作人员管理制度………………………………………3813、员工着装管理制度……………………………………………4014、公文管理制度…………………………………………………4115、出入厂管理制度………………………………………………5216、考勤管理制度…………………………………………………5417、车牌管理办法…………………………………………………5818、宿舍管理制度…………………………………………………5919、公务用车管理制度……………………………………………6220、澡堂管理制度…………………………………………………6921、办公用品领用管理制度………………………………………7022、摩托车、电动车、机动车辆管理（暂行）办法……………72差旅费管理办法为了规范差旅费管理，特制定差旅费管理办法，从2011年6月起执行。一、员工经分管领导指派接受出差任务，并要在指定的时间、地点、路线和天数内完成。二、接到出差任务需借支差旅费时，要根据出差地点时长估算差旅费用数额，填写现金借款单，经所在部门中层领导签署意见，总经理批示后到财务部门办理借款。三、出差车船费按乘坐交通工具的标准实报实销；食宿实行费用包干制度，结余归己，超支不补，标准附后。四、出差人员要妥善保管真实有效的票据，返回公司之日起一周内如实填写《差旅费报销单》，填好后通过财务科专人对填写内容进行初步审核后，方可报总经理审批。五、出差人员持审批后的《差旅费报销单》到财务部门结算。扣除出差借款，长退短补。六、财务部门按照工作职责、对所有单据进行严格审核，发现涂改、伪造、不真实、不合法不符合规定的发票、单据要拒绝报销，并向总经理报告。七、公司派出交通工具及司机发生的费用，符合规定的一并计入该次出差,由执行出差任务的负责人统一填制单据,予以报销。八、因春运、晚点、联系重要客人等原因，在公司出差费用标准内无法完成任务的，要在第一时间汇报总经理，经特批同意后方可列入报销。九、经公司批准参加的会议、培训、学习期间，因主办单位统一安排发生的费用，可据实报销。十、出差人员由接待单位免费接待的，只予报销车船费。无住宿当日返回者，报销车费外只补生活费50元。附：出差人员执行的报销标准：职别交通工具标准包干费用市内省会城市其他经理级飞机、火车、汽车软卧130元/日200元/日170元/日中层以上火车、汽车硬卧一般员工火车、汽车硬坐 二零一一年五月三十日劳保用品发放制度为按期、规范、保质保量发放劳保用品，保护员工的合法权益，经公司总经理办公会议研究决定，制定《劳保用品发放制度》，从2011年6月份起执行。一、劳保用品统一由供应科采购并保管，综合管理部设专人建立台帐、按期制表，报分管领导签字后发放。二、发放时间统一定为月初5 — 10日内，按期发放的劳保用品，以期初在册员工花名为准予以发放。在工作衣及其它贵重劳保用品使用期内因辞职、开除等原因离厂的员工，需在工资结算时按其价值的适当比例予以扣除。具体数额由专人按其价格及未到期时间计算。三、夏季防署、冬季防寒用品、特殊防护用品、节假日福利用品的发放，由公司总经理办公会议临时研究确定。四、当月十五日前报到的新招员工于安全培训后上岗前，可补发当月劳保；如安排其到生产岗位，则同时发放岗位特需的劳保用品。五、发放标准（附后）。六、个别未列入表中的工种，按照分管领导意见，参照同类员工标准执行。发放时间均以台账记载的上次实际发放时间为准。 二○一一年五月二十九日发放标准一览表一、机关后勤工 种或类别 品名洗衣粉（袋）肥皂（块）毛巾（块）线手套（双）布手套（双）工作衣（套）经 理1/月1/月1/季1/月1/2年综合管理部科 员1/月1/月1/季1/月1/2年炊事员1/月1/月1/季1/月2/1年保洁员1/月1/月1/季1/月1/2年园艺工1/月1/月1/季1/月1/2年勤杂工1/月1/月1/季2/月1/2年销售科计量员1/月1/月1/季1/月1/2年验煤工1/月1/月