2015年好琪扬-年度经营计划.docVIP

普生生物科技集团 【年度经营计划】 撰写人：销售部 李衡 提交日期：2011年 6月25日 产品成本：10% 1500万 办公室固定开支：10% 1500万 人员薪资及提成：20% 3000万 差旅费用：5% 750万 广告、公关、促销：20% 3000万 预留资金：5% 750万 纯利润：35% 5250万 两个公式： 企业经营=生产工作×营销工作×组织工作 营业额=品牌印象×渠道及终端×产品性价×（当量单位×市场容量） =（广告×公关×促销）×（终端表现×渠道满意度×终端覆盖率）×（产品性能/产品定价） 一、 品牌定位 A、品牌理念 企业发展远景：成为中国最受尊敬的健康产品与星级服务输出品牌 企业使命：为追求健康的品味人士提供一流的健康产品和服务 企业价值观： 领导才能 主人翁精神 诚实正直 积极求胜 互相信任 B、品牌联想 二、品牌发展战略 第一阶段（2011年-2012年）（见下表） 第二阶段（2012年-2015年）（评估标准：①销售额50亿 （产品市场总额4000亿算）②市场占有率1.25% ③企业纯利润30%④员工人均收入增长60%） 第三阶段（2015年-2020年） (略) 战略目标 目标 执行策略 评估标准 第一阶段（2011年-2012年） 建立国际基因健康集团的形象； 建立国际基因健康品牌的形象； 建立以品牌为核心的营销管理体系； 大力开拓新的销售网点； 提升终端网点单店营业额； 优化产品架构，提升产品形象； 导入CIS（企业形象识别）系统； 全面展开品牌推广； 组建优秀团队，提高全员素质，培养优秀分团队领导人； 部门合理整改，优化部门作业流程，提升工作效率； 大力开拓空白市场，有序开设分店； 制定并执行会员管理体系，开展深度挖掘和二次销售； 调整产品架构和升级包装形象； 围绕基因母料，注册新的保健品牌，并开发衍生产品； 销售额15000万； 市场占有率0.0375%； 企业纯利润35%； 保障纯利润的基础上，员工人收入增长60%； 三、年度经营目标： 实现销售额15000万 市场占有率0.0375% 企业纯利润35% 员工人收入增长60%； 分类细化目标 上年度情况 下年度目标 品牌营销 态度 无广告活动，无公关活动，无促销活动， 年度促销活动＞ 4 次；展开电视、报纸、杂志、网络媒体推广和公关活动；举办 2 次中型招商大会； 渠道、终端 现有店铺 0 家，月平均销售额 0 万 分店数＞3家；单店年销额＞8000万； 性价指数 产品性价未经市场检验；产品包装未经市场检验。 规划产品与服务项目；提高产品性价；开发配套赠品。 组织发展 （保持平衡的发展） 文化 1、企业物质文化：办公环境座位数扩展；人才资源无系统的全程、终身培训；尚未有内部文化活动； 2、企业制度文化：合理、科学的企业制度尚未形成； 3、企业精神文化：企业精神文化尚未明确，未进行全面宣导； 1、企业物质文化：规划办公环境；形成系统、终身的人才资源培训，做到人尽其才；考虑旅行、户外等文化活动； 2、企业制度文化：以企业价值理念为导向，充分考虑各职能部门特点，升级和完善企业制度，体现企业制度的合理性和科学化； 3、企业精神文化：明确企业哲学、企业价值观、企业精神、企业道德四个部分，并进行全民宣导； 素养 1、理论素养：部分员工哲学理论和相关的专业理论素养可再提升； 2、文化素养: 部分员工对岗位以外的知识，如历史、经济、文学、法律等可再提升； 3、业务素养：部分员工的业务能力未达到预期标准； 4、道德素养：员工规范行为可再提升； 5、身体素养：员工在工作之余均缺乏锻炼； 6、精神素养：员工对所从事事业的执着度可再加强； 1、理论素养：