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低值易耗品采购流程 否 否 是 否 是 是 产品设备采购流程 否 否 是 否 是 是 公司费用报销流程图 是 低值易耗品采购 否 是 否 是 否 是 产品设备采购申请流程图 是 经销 是 否 是 工程销售 是 是 否 是 是 否 那个部门申请，那个部门就负责销售。叶总周总项目复核和终审互调。特殊紧急情况报周平特批方可执行。 资金支付流程图 经销 是 否 是 工程销售 否 是 是 否 是 否 是 工程采购流程图 是 零星采购 或加工 否 是 工程销售 是 是 否 是 否 是 分销流程图 是 否 否 是 否 是 开 发 票 否 是 现 现 款 款 现 现 货 货 入库流程 验货流程 仓管、财务、采购、申请部门、工程部人员（如有需要）一起验货 销售（出库）流程图 说明：工程项目施工，设备材料需要入客户库存的按客户签收流程走，如是包干制按仓库入库流程走。 原则上每天下午五点以后不予发货 项目实施流程图 工程部项目出库流程 工程产品返库流程 技术支持安排流程表 . . 向公司主管领导申请特批 采购主管与财务核对仓库库存，根据实际情况审查并填写意见，并制定采购计划 渠道收产品 采购部门行政按采购计划实施采购 申请人申请签字 主管部门老总审核签字 周总签字 财务报销 叶良国审核签字 否决 叶副总审核 部门经理初审 周平审核签字 行政主管复核 向公司主管领导申请特批 申请特批 会计审核 部门经理初审 报销人填、贴好单据签字字 进入报销流程 登记在用台账 出库（部门签字领用） 入库（建立入库台账） 否决 行政采购 财务审核价格 采购审核 部门申请 否决 付 款 否决 渠道产品需求 确定产品价格 正常利润价格 申请特批 否决 公司企业运营中心申请特批 采购部根据采购计划、合同及代理政策、工程进度申请 公司企业运营中心申请特批 财务审核（合同、代理政策、资金使用计划、工程进度） 叶峭峰审核 向公司主管领导申请特批 周平审核 否决 叶良国审核签字 财务支付 否决 发 货 审核信用 入 库 订 货 备 货 单 审核合同 起草/签定合同 催 款 项目销售人员和工程、项目经理及采购人员根据合同和实际施工现场拟定采购计划 项目经理提出申请、工程部经理初审 采购主管与财务、仓管核对仓库库存，根据实际情况审查并填写意见，并制定采购修改计划 项目经理申请 向公司主管领导申请特批 否决 周平审核 企业运营中心特批 叶良国审核签字 否决 采购按采购计划实施采购 项目销售人员核实签字 工程部经理审核 工程部自己采购（并报采购结果） 财务审核 采购审核 仓管开单入库 申请采购部门主管领导审核 入库 仓管开单 销售部门经手人签字 部门经理签字 财务审核 主管部门领导签字审核 出库 发货 经办人填写发货单 通知业务物流部门发货 经办人签字 确认客户收货并签收反传确认 客户签收 送货 签订合同 商务部根据发货清单备货 （公司库存） 设计施工方案（成本核算、人员组织安排、制定工程进度、制定工程建设实施细则安装方式方法、器材数量统计、规格型号统计、工程器材使用计划）。 二次设计 工程部经理组织现场勘查 出具施工图纸 商务部制定采购供应计划，按施工方案计划供应 设备器材检验 器材按计划入场（报验、签收、入项目工程库及出库） 工程人员进入施工现场开始管线敷设 设备安装接线 系统调试 工程人员对系统自检验收 清理施工现场、回收器材工具 绘制提交竣工图 供需双方最终验收 制作提交竣工文件 列出提交决算清单 洽谈工程外包人员，签订工程承揽合同，落实工程工期、前期准备，明确职责 客户系统培训 客户建档、归档 按公司流程办出入库手续 向公司主管领导汇报总结详情 报验不通过协调、协调不过，自检查明原因，明确责任通知返工 提出修正方案 工程部经理审核 分阶段向监理报验 项目经理开单出库 分阶段工程部经理电子审核或原始单据审核 监管督促使用情况汇总检查是否正常 次日开领用单领用 余量当日开返回单据 检讨不正常原因、找出问题 领用人签字领用人（并注明用处、使用具体范围） 项目经理制造材料使用计划 工程部办理入库 项目经理签字 入工程项目部工地仓 主管领导签字 工程部经理签字 财务审核价格 采购审核 部门申请（注明用途），部门经办人、部门经理