供应商管理程序受控文件.doc

制定部门： 采购部 生效日期： 批准 确认 编写 年 月 日 年 月 日 年 月 日  文件修订履历表 版次 修改前内容 修订后内容 修改日期 备注 A0 初版发行 A1 1.0 目的 建立对供应商之评估制度，以预先筛选在质量、技术等能力皆能符合本公司要求之厂家，确保产品质量水平。 2.0 范围 本程序适用于供应商（原材料、包装材料、委外加工及附件厂商）之调查、资格评鉴、合格供应商名册建立与持续考核等作业活动。 3.0 组职与权责 3.1 采购部 3.1.1 依本程序主导评估供应商,并建立与维持《合格供应商名录》。 3.1.2 指导与协助各单位皆能依本程序作业。 3.2 产品开发 对供应商材料/样本承认及技术评鉴。 3.3 品管部 供应商产品的来料检验与对供应商交货质量作持续之监督及对供应商的质量系统进行稽核评鉴。 3.4 商务部 当客户指定供应商变更时，负责通知客户。 4.0 名词解释 4.1 QVL (Qualified Vender List):合格供应商名册。 5.0 作业程序 作 业 步 骤 承办人 依据资料 产出资料 管理重点 品质 产品开发 采购 供应商 采购 供应商 采购 采购 采购 品质 产品开发 采购 品质 产品开发 采购 总经理 采购 供应商基本数据 评核项目 供应商评鉴表 供应商基本资料 评核项目 厂商评鉴评核表 合格供应商一览表 1.供应商应认真确实填写供应商基本资料、评核项目 2.采购应评鉴供应商的经营体系、采购作业、生产管理. 3.品质重点评鉴品管组织架构、进料管制、制程管制、质量信息、文件管制. 4.项目重点评鉴工程技术、工程设计变更、生产设备的维护与保养. 6.0 作业说明 6.1资格限制 6.1.1凡供应本公司生产有部品料号的供应厂商，未经本程序之评估，取得正式合格厂商资格者，均不得进行采购交货。 6.1.2客户指定厂商、非大陆厂商或其它特殊经总经理核准之厂商也必须经过部品承认后方可进料（依此建立QVL）。 6.2供应商之调查与选定 6.2.1原制造商: 为决定制造厂商是否能制造符合本公司要求质量水平之产品，稳定用料质量，确保料源，在采购前，采购单位应对采购之物料，调查或实地访查其专业制造厂商之基本数据、设备规模及制造能力等情形，并要求填写《供应商基本资料》。 6.2.2供应商选择原则 6.2.2.1 具有公司（工厂）营业登记者。 6.2.2.2 质量(通过TS16949、ISO 9001、ISO14001认证者优先)、价格、交货及服务等条件良好者。 6.2.2.3 品质系统、产能及财务健全者。 6.2.2.4 商誉良好者。 6.2.3供应商之质量评估原则 6.2.3.1 采购应主动寻找其供应商或接受客户推荐的供应商。 6.2.3.2 依供应商评估作业经由供应商资格调查、评估或样品承认后，合格者可于《合格供应商名录》登录，作为采购的依据。 6.2.3.3 提供厂商之样品及相关规格数据交由产品开发/品管承认，样品承认合格后确立双方交易质量要求事项。 6.2.3.4 品管部负责供应商来料检验，对供应商进行质量评分，必要时由采购安排，会同品管/工程，共同前往实地评估或稽核，以持续稽核交货质量以作为供应商资格维持或取消之参考。 6.2.3.5 应供应商之要求，品质可以提供必要之辅导。 6.3 合格供应商资格认定 6.3.1《合格供应商名录》内的厂商需符合下列认可资格之一： 6.3.1.1出示有效的证明，其质量系统经三方认证机构或同等的国际标准之要求进行审核，并经认证合格。 6.3.1.2其质量系统已经由本公司之代表（或评估小组）评估合格。 6.3.1.3供应商样品送样，经品管、工程确认合格，并供货二次以上无出现质量问题。 6.3.1.4客户指定的供应商。 6.3.2 采购负责建立《合格供应商名录》,采购人员依名册内的合格供应商(紧急采购，非合格供应商名册内厂商,须由总经理特准并送样承认）进行采购。 6.4 供应商现场评鉴 6.4.1评估人员 由采购主导，会同品管、工程共同组成评估小组，执行评估工作，经总经理审核符合要求者列入《合格供应商名录》,不符合者限期改善再评鉴,二次评估不合格时送至总经理裁决。 6.4.2厂商评估内容 采购人员先传真/发邮件《供应商审核检查表》给供应厂商填写和自评，供应厂商填好回传给采购人员。评估人员依据供应厂商自评结果，到供应商现场对供方的品管制度、技术水准