2013年物业系统绩效考核初步方案.docVIP

2013年物业系统绩效考核初步方案 考核的基本思路 总体沿用20112年物业系统绩效考核办法，实施BSC平衡计分卡考核办法，对原考核办法局部实施优化； 以指标表现考核价值导向，以权重突出工作重点； 以结果导向的年度考核为主，辅以KPI为主的月度绩效考核； 年度考核绩效考核方案（采用BSC四个维度+净利润分享） 物业公司年度奖金总额=奖金基数×年终考核比例×管理难度系数×BSC系数+净利润分享 各物业公司年度BSC=A+B+C=100%，其中： A财务（40%）：收缴率20%、净利润率20%； B品质管理（50%）：分成五个方面考核，即体系、客服、安防、环境（保洁和绿化）和工程（设备和物料）等。 C学习成长（10%）：员工满意度5%；管理骨干流失率5%。 2、集团对物业公司第一负责人年度考核指标：公司整体BSC（70%）+第一负责人KPI（30%）。 3、各物业公司经理以下人员和部门的BSC、KPI考核，由各物业公司自己结合项目情况制定，报物业总公司备案。 4、2012年物业总公司绩效考核成绩按所辖各地物业公司年度BSC（考虑各地管理规模系数）加权平均计算。 5、BSC考核指标说明： （1）年度物业费收缴率 2011年之前历年欠费收缴率，占整个收缴率比重的10% 序号 欠费收缴率完成情况 欠费收缴率系数 1 收缴率＜20% 0.4 2 20%≤收缴率＜25%收缴率 0.8 3 25%≤收缴率＜35%收缴率 1 4 收缴率≥35% 1.5 2011年度欠费收缴率，占整个收缴率比重的20% 序号 欠费收缴率完成情况 欠费收缴率系数 1 收缴率＜50% 0 2 50%≤收缴率＜65% 0.4 3 65%≤收缴率＜68% 0.8 4 68%≤收缴率＜75% 1 5 收缴率≥75% 1.55 2012年度收缴率，占整个收缴率比重的70% 序号 当年收缴率完成情况 当年收缴率系数 1 收缴率＜70% 0 2 70%≤收缴率＜80% 0.5 3 80%≤收缴率＜85% 0.8 4 85%≤收缴率＜92% 1 6 收缴率≥92% 1.5 物管费收缴率考核系数＝2011年前物管费收缴率×10%+2010年度欠费收缴率×20%+2011年度收缴率×70% 备注：该物管费包括本公司下属各管理处楼盘所有业态的物管费，所有数据均为各管理处合计数，应通过各管理处物管费收缴台账取得，且台账数据必须与账面核对无误，若财务部门和管理处存在未建立收缴台账或台账数据不准确的，应督促及尽快建立并确保数据准确无误，否则暂不发放绩效考核奖金。 （2）净利润率 若年度计划净利润为盈利，实际为盈利的，净利润系数＝实际完成率； 若年度计划净利润为盈利或零，实际为亏损的，净利润系数为-0.5； 若年度计划净利润为零或亏损的，实际盈利的，净利润系数为1.8； 若年度计划净利润为亏损，实际亏损的，净利润系数＝1-（实际亏损额-计划亏损额）/计划亏损额，上限为1.5。 备注：计划指标以年度计划任务书为基准，若年度中对计划指标有调整的，以经集团计财部审核确认、集团总裁审批同意的调整工作请示为准。 考核净利润指标＝（年度销售收入-销售成本-销售税金及附加-管理费用-财务费用）×（1-企业所得税率25%），其中： ①年度销售收入以财务账面数为准，不包含产权归属于房产公司的业权经营收入，不包含分摊给业委会的收入（与业委会分成比例，以签订的合同为准）； ②销售成本以财务账面数为准，只允许剔除不属于本公司经营发生的成本，上年度奖金、品质提升、薪酬调整等为实际经营发生的成本均不允许单列； ③销售税金及附加按年度销售收入×本公司营业税金及附加率； ④管理费用以财务账面数为准，只允许剔除不属于本公司经营发生的管理费用，上年度奖金、薪酬调整、人员增编等为实际经营发生的费用均不允许单列。 （3）、物业总体满意度： 客户满意度系数参照外部中介机构出具的客户满意度评分结果中物业管理得分。 （4）、流程： 按照集团人事、行政、财务、合同、物业专业业务等各条线年度综合管理检查考核加权评分取得，具体遵照集团综合管理考核办法。 （5）、学习成长 员工满意度5%； 管理骨干流失率5% 6、年度指标标准权重确定的原则 （1）结合各单位年度计划任务书、工作任务书； （2）对于成熟型公司，偏重于客户满意度和经营的适度平衡；对于成长性公司偏重于客户满意度。 净利润分享：公司总体满意度分数高于或等于物管系统平均满意度分数、当年企业实现盈利的，且净利润较上年实际增长的（减亏情况不涵盖）单位，单位管理人员可分享企业净利润增长部分的30%。 7、奖金包： 物业公司年度奖金包总额=奖金基数×年终考核比例×管理难度系数×BSC+净利润分享，其中： （1）奖金基数=∑（岗位工资×固定倍数×公司B