公司年度内部稽核计划表.docVIP

○○股份有限公司 　　　年度内部稽核计划表 总 经 理 管理代表 NO 稽　核　项　目 稽　核　员 受稽单位 稽核日期 备注 1 内部稽核 (　　　　) 稽核组长 (　　　) 2 管理审查 (　　　　) 管理代表 (　　　) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注：请于备注栏指定稽核组长 (本记录不得擅自涂改) 　FM0803A