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2017-09-02 发布于湖北
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部门费用预算 aa CostCenter CostCenter Currency Currency dd ff FinancialYear FinancialYear h1 hh hjp PeriodNumber PeriodNumber PlanTitleCentre PlanTitleCentre Print_Area_MI SideCostPercent SideCostPercent ss 补贴预算财务预算处理收入处理支出大大股票收益管理预算 ? ?????? ?????? 利润预算镏金其他收益其他预算收入预算投资预算外收预算外支预算销售预算预算成本预算利润总额子公司收益费用类别总预算最新总预测差异可用预算预测合计工资福利费基本养老保险失业保险工会经费职工教育经费住房公积金医疗基金工伤保险补充医疗保险补充养老保险年份：月份：货币单位：人民币（元） 2004年度后12个月滚动预测本月预测本月实际本月差异 1季 2季 3季 4季 2005年费用类人员费用(01) 目的：想在F列对J列以后的未来12个月预测数实现自动求和。当发现第7行的内容为“预测”时，才开始对其后的12列进行求和。 “预测”或“实际”会在每月随着第3行的月份数自动变化。 2004.00 2.00 2005.00 1.00 滚动预算滚动预算 2004 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 自 1.00 月起自3月起实际实际预测预测预测预测预测预测预测预测预测预测 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 3.00 2.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 3.00 2.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 结果区域