危险源辨识风险评价风险控制管理程序.docVIP

1 目的 为了正确识别本公司的活动、设施、工作环境中能够控制或可望对其施加影响的危险源，并对危险源的风险进行评价和控制。结合公司实际，特制定本程序。 2 范围 适用于公司的有关活动、设施、工作环境中能够控制或可望对其施加影响的危险源的辨识、评价（判定）和更新管理 3 职责 3.1管理者代表负责：重大危险源清单的审批。 3.2办公室负责：本程序的制订和修订；组织各部门进行危险源辨识及指导服务；组织编制、修订重要危险源评价准则；组织评价（判定）公司重大危险源。 3.3各部门负责：进行本部门的危险源辨识、评价和汇总；对本部门的危险源变更进行跟踪管理；对本部门的重大危险源进行控制和管理。 4 定义 4.1危险源：是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 4.2第一类危险源：系指生产过程中存在的可能发生意外释放的能量和危险物质（物的不安全状态）。 4.3第二类危险源：系指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素，包括导致物的故障、人的失误和环境条件的变化（人的不安全行为、管理缺陷和环境的不安全因素）。 4.4正常状态：指日常性的作业状态或产品通常的搬运、使用、废弃的状态。异常状态：指设备的等状态。紧急状态：指策划组织各人员，下发各要保证人员有足够的时间和能力开展工作。各部门的职责范围，确定的范围。其中生产部门以为单位，在时，选择有关作业过程作为调查主线，并考虑各过程中；门把的填入危险源识别表]，经部领导后，报：正常、异常、紧急三种状态各部门员对各部门的调查结果进行复核危险源识别表】。 5.2重大危险源评价 5.2.1重大危险源评价采用LEC法（格雷厄姆法）评价。 D＝L×E×C。 式中： D：作业条件危险性； L：发生事故或危险事件的可能性； E：人接触这种危险环境的时间； C：发生事故可能产生的后果。 5.2.2评价准则 表格 1 发生危险可能性分数（L值） 发生危险的可能性 分数值 完全被预料到 10 相当可能 6 不经常但可能 3 完全意外极少可能 1 可以设想但高度不可能 0.5 极不可能 0.2 实际上不可能 0.1 表格 2 出现于危险环境中的分数（E值） 出现于危险环境的情况 分数值 连续处于危险环境中 10 每天在有危险的环境中工作 6 每周一次出现于危险环境中 3 每月一次 2 每年一次 1 几年一次出现在危险环境中 0.5 表格 3 事故发生后可能结果的分数（C值） 可能结果 分数值 大灾难许多人死亡 100 灾难数人死亡 40 非常严重1人死亡 15 严重伤害 7 重大手足致残 5 较大受伤 3 引人注目轻伤 1 表格 4 危险性分级（D值） 危险性程度 分数值 极大风险（Ⅰ）停产整改 320 重大风险（Ⅱ）立即整改 320～126 中度风险（Ⅲ）及时整改 125～70 可能低度风险（Ⅳ）需要注意 69～20 可忽略风险（Ⅴ） 20 5.2.3评价实施 5.2.3.1公司办公室组织专门小组对公司危险源进行评价。 5.2.3.2评价准则应得到评价组成员的充分理解。 5.2.3.3办公室将得出的【危险源重要性评价表】分发给各部门进行意见征询，经征询后，汇总成【公司重大危险源分布表】。经管理者代表审核后分发给各部门。 5.2.3.4评价专门小组组成应考虑： a.从事相关生产技术工作五年以上（含五年）经历； b.从事相关生产管理工作五年以上（含五年）经历； c.从事安全管理工作五年以上（含五年）经历； d.工程师以上（含工程师）职称； e.技师； f.管理者代表或办公室认为工作需要其参与的。 5.2.4危险源控制 5.2.4.1危险源控制分为需要改善控制和日常管理控制两大类。 5.2.4.2危险源风险控制职责分配 a.Ⅳ级以下（含Ⅳ级）危险源由岗位自行控制或班组控制。 b.Ⅲ级危险源由车间或部门控制。 c.Ⅲ级以下危险源（含Ⅲ级）主要通过教育培训和严格执行管理制度对危险源风险进行控制（适当时可辅以必要的硬件投入），具体可参见各有关危险源控制文件。 d.Ⅰ级和Ⅱ级危险源由公司投入一定的硬件整改和控制，并由公司办公室进行跟踪管理。具体参照《目标、指标和管理方案控制管理程序》实施。 5.2.5控制基本要求 5.2.5.1在确定控制措施或考虑更改现有控制措施时，应按照如下顺序考虑降低风险： a)消除； b) 替代； c)工程控制措施； d)标志、警告和（或）管理控制措施； e)个体防护装备。 5.2.5.2对辨识出来的所有危险源须制订控制措施，纳入岗位操作规程或管理制度中。 5.2.6危险源的更新 5.2.6.1不定期更新 5.2.6.2活动变化时的更