03.目标、指标和管理方案控制程序.docVIP

03.目标、指标和管理方案控制程序（我） QB/JTGS-CX-03 1 目的 为建立、实施与改进公司的管理体系，贯彻公司管理方针，确保公司安全、质量、环境保护和职业健康安全目标、指标的实现,持续改进公司的工程质量、环境保护和职业健康安全工作。 2 适用范围 适用于公司管理方针，公司安全、质量、环境保护和职业健康安全目标和指标及管理方案( 以下简称: 目标和指标及管理方案 )的制定、更改与实施。 3 职责 3.1 公司总经理负责组织制定、批准公司管理方针，批准公司目标、指标，并负责为其实施提供资源。 3.2 公司管理者代表组织公司目标、指标的制定，负责审批管理方案，并监督其实施。 3.3 公司安质部是本程序的主责部门。 3.4 公司/分公司工程技术部门负责审批直属项目经理部/项目经理部所制定的工程项目目标、指标和管理方案，安全质量监督管理部门监督、验证其实施的有效性。 3.5 公司办公室(机关服务中心)和分公司机关行管部门负责其机关办公区目标、指标和管理方案的制定，报公司、分公司主管领导审批。 3.6 公司各部门、分公司、各项目经理部负责管理方针、目标、指标与管理方案的具体实施。 4 工作程序 4.1 管理方针 4.1.1 管理方针的确定 公司总经理以保持和改善质量、环境，提高职业健康安全水平为目的，针对公司的实际情况，考虑相关方的要求，组织制定公司管理方针并形成文件，传达给公司全体员工。 管理方针应确保： a) 适合于公司的工程施工性质和规模以及环境影响、职业健康安全特点、风险性质和规模； b) 对持续改进质量和污染预防、降低风险维护员工健康安全作出承诺； c) 对遵守有关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺; d) 为建立和评审管理体系目标和指标提供框架和基础； e) 与公司的其他方针相一致。 4.1.2 方针的更改 公司的管理评审，均需对管理方针进行评审，确保其适宜性。当方针需要更改时，应经公司总经理批准。 4.1.3 方针的宣贯 4.1.3.l 通过公司管理手册的分发，以及互联网、公司网络办公平台、宣传刊物、各类宣传栏、黑板报等方式，对公司各级管理者、执行人员以及操作人员进行管理方针的宣贯，以确保公司全体员工对公司管理方针正确、充分的理解。 4.1.4 方针的发布 管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。 4.2 目标与指标 4.2.1 目标与指标的制定 4.2.1.1 公司安质部拟定公司年度安全、质量、环境保护和职业健康目标、指标，报公司主管领导/总经理批准生效。 4.2.1.2 体系建立之初的目标与指标，由管理者代表根据质量策划、环境／职业健康安全初始状态评审结果，组织制定并审核，报公司总经理批准后予以传达和实施。 4.2.2 目标与指标的制定应考虑以下几个方面： a) 管理方针的内容； b) 有关法律、法规及其他要求； c) 公司的工程质量、重要环境影响因素／重大风险源、风险因素； d) 来自相关方的信息与要求； e) 工程质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动安全保护行为的持续改进； f) 可选择的最佳技术方案，以及经济上、运作上的可行性； g) 实施的进度，以及可调整性的要求； h) 目标应逐层分解，量化后纳入各相关职能部门/单位，即目标明确、指标具体可测量。 4.2.3 目标和指标的分解 a) 分公司/直属项目经理部的安全、质量、环境保护和职业健康目标与指标，应依据公司的总体目标和指标、合同文件、业主要求等制定本单位的安全、质量、环境保护和职业健康目标及指标； c) 公司的目标与指标由安质部门编制，公司分管领导/总经理批准后以文件形式发布实施；分公司/项目经理部的目标、指标应经有关会议讨论，项目经理批准后以书面形式予以公布实施； d) 各职能部门，应根据公司/分公司/项目经理部的目标及指标，结合本部门的职责范围和工作标准制定本部门的工作计划/目标，并以保证本单位目标与指标的实现；工作计划/目标经主管领导审核批准后实施。 4.2.4 目标与指标的更改 4.2.4.1 在管理方针、相关法律法规及其他要求，管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。 4.2.4.2 更改、审核与批准发布，由原编制部门依照4.2.1、4.2.3的规定程序进行。 4.2.5 目标与指标的宣贯 通过发文、内部会议、互联网、网络办公平台、黑板报宣传等方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行目标