1-5月份经营分析(厂定稿).doc

第一部分 生产经营概况 基本概况 油藏经营管理六区管理着文东油田的文13北、文92北、文110、文16块四个含油断块，含油面积9.2KM2，动用地质储量1321.57×104吨，可采储量251.36×104吨。 全区现有人员138人，其中全民合同工121人，劳务合同工17人；管理人员11人，技术岗位6人，操作人员121人，共设17个班组。共有油气资产原值80647.14万元，净值28712.30万元，其中：油井83口，注水井81口，计量站9座，抽油机71台，电泵1台。 生产经营状况 1-5月份生产经营指标完成情况 序号 项目 年度计划 1-5月份预算 1-5月份实际 节（-）超（+） 一 油气收入（万元） 17956.91 7428.75 10528.46 3099.71 1 进油量（吨） 43800 18120 22035 3915 2 天然气量（千方） 4015 1661 1883 222 3 油气当量（万吨） 47815 19781 23918 4137 二 油气完全成本（万元） 13824.42 5760.18 6019.64 259.46 　 单位完全成本（元/吨） 2891.23 2911.97 2516.78 -395.19 （一） 生产成本（万元） 12255.00 5106.25 5365.71 259.46 1 折旧 6094.70 2539.46 2482.42 -57.04 2 人工 1158.13 482.55 435.67 -46.88 3 操作成本 1907.15 794.65 909.57 114.92 4 厂内劳务支出 3095.02 1289.59 1538.05 248.46 （二） 管理费用（万元） 1068 445.02 445.02 0 1 土地租金 531 221.25 221.25 0 2 文教卫、社区服务 196 81.67 81.67 0 3 矿产资源补偿费 184 76.69 76.69 0 4 上级管理费 157 65.42 65.42 0 （三） 财务费用（万元） 501 208.91 208.91 0 1 利息支出 397 165.42 165.42 0 2 弃置利息 104 43.49 43.49 0 三 利润总额（万元） 4133 1668.57 4508.82 2840.25 进油量：1～月104t，实际完成进油量2.2035×104t，日均145.93t/d，完成计划的121.61%，比计划超产3915t。 产量构成表： 原油量超产3915吨，提前33天实现上半年产量硬过半。主要是新井产量好，措施井效果较差。自然产量通过注采调整完善和井组的精细动态管理，见到效果，取得了较好的稳产形势。 （2）天然气产量：1～月104m3，实际完成天然气量188.30×104m3，完成计划的113.37%， 与计划对比超产22.20×104m3。 （3）注水量：1～月104m3，日均注水1542m3/d。 （4）完全成本预算5760.18万元，实际完成6019.64万元，超支259.46万元。 （5）操作成本预算794.65万元，实际完成909.57万元，超支114.92万元。 （6）油气收入预算7428.75万元，实际完成10528.46万元，增加3099.71万元。 （7）利润预算1668.57万元，实际创收4508.82万元，增收2840.25万元。 第二部分 所做主要工作 (一） 油气开发方面 1. 精心组织新井投产加强效果分析 2011年计划新井7口，年配产0.7*104t,日均19.1t/d；1-5月份实际投产新井6口，累计生产原油4519t,日均29.9t/d。 2. 油井措施挖潜及效果 在加强注采井组精细管理的同时，结合区块治理思路，解放思想，大胆探索，寻找挖潜剩余油潜力。另一方面贯彻我厂以“经济效益为中心”，对油井措施反复论证，1-5月份共实施各类油井措施9井次：补孔2井次(92-平3、文235)、油井固砂1井次（13-6），填砂压裂1井次（16-32）、钻塞1井次（C13-44） 3. 精细注采管理，有效降低油田递减 1）精细井组注采结构调整，夯实稳产基础