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编号： 金属非金属地下矿山安全隐患排查记录 企业名称： 排查日期： 襄樊市安全生产监督管理局制 矿山企业基本概况表 矿山企业名称 　 详细地址 　 邮 编 　 主要负责人 　 联系电话 　 建矿时间 　 企业经济类型 　 开采矿种 　 从业人数 　 开采方式 　 生产规模 　 设计单位 　 《矿长安全资格证》发证单位及编号 　 《工商营业执照》发证单位及编号 　 《采矿许可证》发证单位及编号 　 《安全生产许可证》发证单位及编号 　 《爆炸物品使用许可证》发证单位及编号 　 尾矿库 　 备注 排查人员： 年 月 日 审核人： 年 月 日 单位负责人： 年 月 日 襄樊市金属非金属地下矿山安全生产隐患排查表 序号 项目 排查内容 排查情况 备注 一、相关法律法规落实情况 越层越界 是否越层越界开采 改扩建 工 程 1、是否存在边施工边生产现象 2、改扩建工程是否符合“三同时”规定 矿山关闭 已关闭矿山是否已关死、关实，达到关闭标准 安 全 隔离带 相邻矿井之间是否按规定留足隔离矿柱，是否有相互贯通的现象 承包情况 是否有以包代管，层层转包的现象 二、安全生产管理 安全生产证 件 “五证”是否齐全、有效 安全管理机 构 1、安全生产管理机构是否健全 2、专职安全人员配备是否符合安全生产要求 持证上岗 1、安全管理人员是否持证 2、特种作业人员是否持证 安全管理制 度 1、是否建立健全企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门及各种岗位人员安全生产责任制 2、各项安全生产规章制度及档案是否齐全、是否落实 3、作业规程和各工种岗位操作规程是否健全、是否符合实际情况 安全教育和 培 训 1、所有在职从业人员，每年是否接受必要的安全生产教育和培训。 2、安全生产管理人员是否经过安全培训，具备必要的安全生产知识和管理能力 3、新职工上岗前是否经过“三级”安全教育，并考试合格。调换工种的人员是否进行新岗位安全操作教育培训。 安全投入 1、安全生产技措经费是否按规定提取 2、安全生产风险抵押金是否足额交纳 事故预防 1、是否制定事故应急救援预案，并进行演练 2、避灾线路是否清晰 3、是否与专业救护队签订救护协议 其 它 1、与员工是否签订了劳动协议 2、员工是否依法参加了工伤社会保险 3、是否按规定发放和佩戴劳保防护用品 三、安全生产系统 地质灾害 1、矿井周围是否存在山体滑坡、垮塌、泥石流 2、是否有雨季“三防”（防洪、防排水、防雷电）措施 3、废弃井口是否封堵严实 序号 项目 排查内容 排查情况 备注 三、安全生产系统 采掘系统 1、是否按开采设计方案组织生产，开采现状与设计技术资料、图纸是否相符 2、是否设置至少有两个独立的直达地面能行人的安全出口，各生产水平（中段）和采区（盘区）是否设置了至少有两个能行人的安全出口 3、是否制定和落实顶板管理制度，对顶板不稳固的巷段是否采取了有效支护 4、对采空区是否制定处置措施并落实了管理 5、是否按设计要求留设了保安矿柱 6、巷道断面是否符合设计要求，是否有以掘代采或以采代掘 矿井通风系 统 1、矿井机械通风系统是否健立 2、掘进工作面是否实现了局部通风，是否存在循环风 3、采掘工作面的风质、风量、风速是否满足安全生产需要和规程要求 4、综合防尘是否完善，运行是否正常 机电及 提升运输 1、向井下供电的变压器、发电机是否采用了中性点不接地系统 2、井下供电系统的接地、漏电、过流三大保护装置是否齐全、有效 3、矿井防雷保护装置是否齐全、有效 4、斜井提升设备的安全保护装置是否安全可靠 5、运输车辆的安全性能、安全装置是否齐全可靠 防治水 1、是否制定并落实矿山防范水害制度及应急救援预案措施 2、是否查清了采空区及废弃井积水 3、地表移动带、陷落带范围内重大水体及导水构造是否查清 4、排水系统是否完善，需要井下机械排水的矿井，设备（施）是否满足安全生产的要求 四、爆破 爆炸物 品管理及 使 用 1、爆破作业人员是否持证上岗 2、爆炸物品的储存、购买、