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运行 中国货运航空有限公司 手册代码：CKSMP 安全管理程序手册 5.6 员工自愿报告和反馈管理程序 版本号：03-00 版本日期 页码：05-06-01 运行 中国货运航空有限公司 手册代码：CKSMP 安全管理程序手册 5.6.1 目的 对员工安全自愿报告信息进行获取，分析、挖掘员工安全报告中所 包含的流程中各要素的不匹配、执行规程的偏差、运行文件的缺陷以 及系统缺陷等信息，判断公司相关运行系统中隐含的不安全因素，从 而为制定有效的预防/纠正措施或风险控制措施奠定基础。 5.6.2 适用范围 适用于公司员工自愿报告的接收、处理、上报与反馈的管理过程。 5.6.3 职责 安全总监：负责员工自愿报告初步处理意见和处置结论的审批。 安监部：负责建立和健全自愿报告和反馈系统；负责接收、整 理、处理和反馈员工自愿报告，并为报告人保密。 运行相关部门/员工：自愿、主动上报系统和运行环境中出现的 航空不正常信息，按相关要求协助安监部开展调查和分析，并执行公 司下发的处理决议。 5.6.4 工作程序 依据和原则 1）坚持与倡导“早报告、主动报告、真实报告”的原则。 2 ）自愿性：员工自愿报告完全是报告人主动的自愿行为，是信息可靠 性的保证。 3 ）保密性：公司承诺对报告中涉及的个人识别信息保密（包括报告者 姓名、日期、地点、涉及人员、涉及单位等可能识别出所涉及人员的 身份和部门的信息）。 4 ）本程序所指自愿报告，以不损害报告人、其他相关人员和单位的声 誉和利益为工作原则。如果信息数量和质量与保密性发生矛盾，应当 服从保密性。 5 ）严禁任何部门及个人打击报复自愿报告人，对违反者将追究其责任 并予以处罚。 6 ）匿名报告一律视为举报/投诉，按照《航空安全举报投诉处理程序》 （CKSMP-5.8 ）处理。 版本号：03-00 版本日期 页码：05-06-02 运行 中国货运航空有限公司 手册代码：CKSMP 安全管理程序手册 自愿报告内容 1）造成或可能造成航空器运行中发生航空器损坏、设施设备损坏、人 员受伤、财产损失或者是其他影响飞行安全的情况/信息。 2 ）涉及公司运行过程的设施设备缺陷和不安全状态（存在或面临的差 错、漏洞或隐患）。 3 ）安全运行系统和生产运行过程中的危险源。 4 ）其他员工认为应该报告但本程序中未涉及的内容。 自愿报告提交方式 报告人应填写《员工安全报告表》（CKQR-SMP-5.6/01 ），内容 完整，字迹清晰，或通过质量安全管理网中危险报告或安全建议菜单 （当网络不可用时可采用电子邮件、传真、电话、邮寄等）主动报告 公司安监部，各报告途径如下： 1）登录质量安全管理网网址： 或通过公司内网 （1:7001）相应模块点击进入； 2 ）电话：021 （周一至周五08:30-17:00 ）； 3 ）值班手机 （24 小时）； 4 ）传真：021 5 ）电子邮件：ajb@； 6 ）邮寄：上海市空港六路 199 号安监部收，邮编：200335 ； 7 ）当面送交。 自愿报告的处理 1）安监部经授权的接收报告人员在在收到报告后确认报告填写规范且 内容描述是否准确，若发现报告填写不规范或内容描述不准确应立即 与报告人核实。 2 ）安监部经授权的接收报告人员根据报告人的意愿保留或删除姓名、 日期、航班号等识别信息后，对报告登记备案，之后将报告表通过质 量安全管理网移交安监部处理报告人员。 3 ）安监部处理报告人员接收到报告后，按照自愿报告的情况，分别按 以下类别进行处理。 版本号：03-00 版本日期：2013