供应商GP环保管理系統评鉴表.xlsVIP

評估項目 封面 日期： 項目 稽查內容 得分 二、產品設計和工程管理 三、采購管理 四、制程管理 五、不合格品的管理 不合格發生後是否評估所有受影響的范圍，產品？如不合格流入客戶處如何處理？ 六、教育培訓 備注說明 一、環境管理體系 從事環保管理的相關崗位人員是否具有相關管理能力，是否對相關有害物質管理項目了解？ 產品變更後如何確保符合環保要求，是否重新進行ICP測試？ 序號 單項分數 環境管理體系 制程管理 不合格品的管理 教育培訓 產品設計和工程管理 采購管理 評審建議 評審會簽 供應商簽認 是否有定義環保專門的管理責任人或責任部門進行管理？ 是否建立文件化的體系對環境物質進行管理？ 是否將行業環保標准和客戶環保要求收集？並形成公司內部環境物質管理標准進行管理，且符合客戶要求？ 是否將相關環保管理記錄進行歸檔保存（如ICP測試報告等）？ 產品設計策劃時選取材料是否以環保材料作為首選？ 選擇原材料時如何確認原材料是否為環保材料，如何確保落實到位？ 材料選定時是否對比環境物質管理標准各項限值作為准則，且能滿足客戶要求？ 當選擇可能隱含有害物質原材料時，是否先匯報給客戶得到認可後使用知？ 產品變更時是否對環保影響進行評估？產品變更時是否匯報給客戶得到認可後再行變更？變更後影響的所有產品、制程、機器是否重新進行確認？ 材料采購時是否選擇有能力控制環保管理要求的供應商？ 采購文件有無定義對供應商關於環保方面的要求，且落實實施？ 對輔助材料是否進行環保確認（如包裝材料）以防止不會污染其它產品？ 是否要求原材料進行ICP測試控制，並定期實施？ 進料檢驗時是否對相關環保資料進行確認（如SGS報告測試值、有效期等）？ 如何對產品環保標示和追溯性進行管控，並確保制程產品穩定一致性？ 有無對廠內制程是否符合環保要求進行確認，如何確保制程中產品不受污染？產品儲存是否進行區域管理以防止產品之間不會交叉感染？ 制程相關化學品（如潤滑油等）是否環保，如何防止其不會污染到產品？ 產品出貨時是否對環保要求進行確認，首次交貨是否進行ICP測試，有無定期測試？ 是否定義不合格發生後的處理方式，及防止不合格品混入時的應急處理措施？ 不合格品是否及時隔離標示，有無劃分不合格品區域？ 不合格發生後是否反饋給環境負責人進行處理，並於多少時間內匯報給客戶？ 是否將客戶及公司的環保要求傳達給供應商，且確認供應商能滿足相關環保要求？ 針對不合格發生後的處理，是否制定了对不合格品进行原因分析、纠正、预防措施的流程？ 是否針對環保要求制定相關培訓計劃，並落實實施？ 針對所有涉及環保要求的員工，是否進行環保相關要求宣導如：公司管控的有害物質有哪些，管控限值是多少等？ 相關培訓記錄是否保存，且滿足環保管理要求？ 供 應 商 環 保 稽 查 表 表單編號:FM-QA-0056A 每小項3分，嚴格定義要求並按要求執行，實施效果良好得3分，有要求且實施但實施效果不佳得2分，有要求沒實施或有實施但沒進行管理無效果得1分，無要求且無實施證明記錄得0分 得分百分比（%） 總　分 級 A 公司如何確保環保管理系統得到有效控制，並滿足環境物質管理要求？有無定期評審環保系統的有效性？ 供　应　商　地　址： A級　優秀供应商 B級　合格供应商 C級　不及格供应商 供　应　商　名　称： 评　审　時　間： 评　审　人　員： 评估項目 评估得分 评 分 標 准 评　估　結　果 评估總分≧80分　　　　　單項得分百分比≧80% 80＞评估總分≧60分　　　單項得分百分比≧65% 评估總分＜60分　　 供应商环保管理系統评鉴 .00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 .00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 .00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 .00 18.00 19.00 20.00 21.00 .00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 .00 27.00 28.00 29.00 30.00 1.00 15.00 2.00 18.00 3.00 18.00 4.00 12.00 5.00 15.00 6.00 12.00 90.00