XX局内控与管理手册(一).docVIP

XX局集团有限公司内控与风险管理手册 体系框架分册 中国XX局集团有限公司 体系框架分册 PAGE 58 PAGE 1 总 目　录 第一部分 体系框架分册 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc270593091 公司介绍 PAGEREF _Toc270593091 \h 7 HYPERLINK \l _Toc270593092 1、手册使用说明 PAGEREF _Toc270593092 \h 8 HYPERLINK \l _Toc270593105 2、内部控制体系基本框架 PAGEREF _Toc270593105 \h 12 HYPERLINK \l _Toc270593128 3、内部环境 PAGEREF _Toc270593128 \h 24 HYPERLINK \l _Toc270593136 4、风险评估 PAGEREF _Toc270593136 \h 30 HYPERLINK \l _Toc270593147 5、控制活动 PAGEREF _Toc270593147 \h 38 HYPERLINK \l _Toc270593157 6、信息与沟通 PAGER