某房地产公司年度经营计划书.docVIP

PAGE 3 -年度经营计划书XXXX房地产有限公司2005年编写： 审核： 批准：计 划 书 架 构经营指标 计划内容 责任部门维度一维度一经营业绩经营计划资金计划开竣工面积项目利润经营利润财务部各部门资金需求计划财务部负责汇总各部门销售费用计划销售费用计划维度二客户维度销售计划分月销售计划销售推盘计划销售措施销售部客户满意度提升计划销售部 成本计划成本计划成本指标成本控制措施——责任成本体系成本部设计计划设计节点计划设计费用计划研发部工程计划工程付款计划工程质量管理措施招标及供应商管理工程部开发节点计划开发节点计划维度三内部流程维度维度三内部流程维度项目部 缺陷反馈缺陷反馈客户服务中心入住管理客服计划客户服务中心入住管理客服计划客户投诉处理客户投诉处理维修处理维修处理 经营指标经营指标物业公司物业计划物业公司物业计划管理重点管理重点项目发展部新项目发展计划项目发展部新项目发展计划项目发展项目发展与政府相关工作流程整合与政府相关工作流程整合综合管理部人才梯队企业文化人力资源维度四学习与发展资源计划综合管理部人才梯队企业文化人力资源维度四学习与发展资源计划目 录第一篇 经营计划指标 （1）第二篇 经营指标分解 （2）第三篇 05年度销售计划－客户视角 （5）第四篇 客户满意度提升计划－客户视角 （9）第五篇 成本结算目标－内部视角 （22）第六篇 项目设计计划－内部视角 （25）第七篇 工程计划－内部视角 （27）第八篇 客户关系提升计划－内部视角 （34）第九篇 物业经营计划－内部视角 （39）第十篇 项目发展计划－学习成长视角 （41）第十一篇 总办计划－学习成长视角 （42）附： 经营计划的财务结果－财务视角 （43） 第一篇 经营计划指标一、经营计划指标 单位：平方米、万元项 目销售面积销售金额结算面积结算收入净利润合 计二、现金流量指标 单位：万元项 目小计第一季度第二季度第三季度第四季度公司净现金流量三、项目重要工程节点项 目基础开工主体开工销售开盘竣工备案第二篇 经营指标分解开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建项目1二期情景二期公寓二期商业三期情景三期公寓三期商业三期底商四期高层小 计项目2一期独体一期联排二期公寓学 校小 计项目3多层情景1多层公寓1小高情景1小高公寓1多层公寓2高层公寓2小高情景2小 计合 计备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分