农特系列产品生产线冷链系统扩建项目可行性研究报告.doc

第一章 总 论 1.1项目提要 1.1.1 项目名称：年产2.1万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设 1.1.2 扩建性质：扩建 1.1.3 项目扩建单位、法人代表、所有制形式 项目扩建单位：云南华灿工贸有限公司 法人代表： 所有制形式：私营企业 1.1.4项目扩建地点、规模、期限及扩建内容 项目扩建地点：丘北工业园区辣椒系列产品加工区 扩建规模：年产2.1万吨农特产品生产线技改扩建暨冷链系统建设 扩建期限：扩建期二年 扩建内容：a、建（构）筑工程：22112m2。 b、设备购置安装工程：年产2.1万吨农特系列产品。 其中：年产3000吨辣椒圈（丝）系列产品生产线一条； 年产2000 吨辣椒调味料生产线一条； 年产2000 吨辣椒碎系列产品生产线一条； 年产10000吨保鲜速冻辣椒生产线一条； 年产2000吨保鲜速冻葡萄生产线一条； 年产2000吨保鲜野生菜（菌）生产线一条； c、其它基础配套设施及辣文化产业建设。 1.1.5主要技术经济指标 a、项目投资总额8168.8万元。 其中：扩建性投资6283.4万元， 铺底流动资金1885.4万元。 b、生产总成本费用19801.2万元。 其中：固定成本费用2510.2万元。 可变成本费用17291万元。 经营成本费用19399.2万元。 c、销售收入及分配 销售收入 25750万元 利税总额 5948.8万元 利润总额 4069.2万元 国家税金 2693.4万元 企业利润 2692.7万元 d、财务评价及社会效益 投资利税率 59.17% 投资利润率 40.74% 盈亏平衡点 38.15% 社会积累率 39.02% 社会贡献率 113.72% 贷款偿还期 4.6年（含扩建期2年） 全部投资回收期6.01年（含扩建期2年） 1.2 可行性研究报告编制依据 a、《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发[2005]3号）； b、国家发展和改革委员会、农业部联合制定的《全国食品工业“十一五”发展规划》； c、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻（国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见）的实施意见》（云发[2006]24号）； d、《云南省人民政府关于加快工业园区标准厂房建设的意见》（云政发[2010]23号）； e、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻〈中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见〉的实施意见》（云发[2005]5号； f、云南省人民政府《关于进一步加强绿色食品产业发展的意见》； g、《中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见》（云发[2003]5号）； h、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快企业技术改造财政贴息资金管理办法的通知》（云政发[2005]141号）； i、《丘北县普者黑旅游循环经济示范区规划工作大纲》； j、《丘北县人民政府办公室关于印发丘北县2005——2010年工业经济发展规划纲要的通知》（丘政办通[2006]22号）。 1.3 综合评价和论证结论 1.3.1综合评价 a、项目扩建的必要性：项目扩建后集基地扩建、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体，将是普者黑风景区和扩建丘北山水园林城市的一个旅游亮点；将丘北农特产品进行系列化加工是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化的重要途径；是扩建省级重点工业扶持县的重要举措之一；是全国农产品加工创业基地县的一大贡献。 b、项目扩建的可行性：党的十七大报告指出“解决好农业、农村、农民问题，事关全面扩建小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”，关注民生，为民解困，是各级党委和政府执政为民、构建和谐社会的重要关注点。在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。云南省对农业综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。文山州实施“工业强州”战略和扩建省重点工业扶持县的多项优惠政策，文山州委、州政府及丘北县委、县政府将农业综合开发当成促使经济发展的重点，将丘北辣椒产业作为全州继三七、畜牧业之后的第三大支柱产业来抓。丘北是一个农业大县，加强农业重大科技研究开发，提高农产品加工自主创新能力，让有限的资源得以可持续利用，就成为农业增效、农民增收的重要支撑。 政策环境对本项目的扩建是极其有利的。 c、技术先进性 丘北农特产品加工长期以来都是以简单的、传统的手工作坊生产，卫生条件差，产品质量难以保证，而且科技含量低，产品附加值不高，本项目利用先进的农特产品加工技术取代传统生产技术，利用现代技术生产农特系列产品及速冻保鲜，同时把喷雾干燥、沸腾干燥、瞬