PUROP02-供应商管理流程.docVIP

目的：明确采购产品的控制类型和控制程度，规定评价、选择供应商的方法，确保采购产品符合规定的采购要求。 适用范围：适用于本公司所有采购产品的控制。 职责： 供应商之开发及初审－－采购或生管(外发成品加工) 供应商之调查审核－－采购、生管、品保 供应商之核准－－协理级别以上人员 供应商之合格评审－－协理级别以上人员，采购或外发(外发成品加工)、品保协办 供应商交期管理----采购和生管 供应商质量管理----品保 流程详述： 供应商的开发： 由采购收集有能力满足本公司需求的供应商。可以通过以下方式寻找：新闻媒体、产品展销会、公开征询、同行或供应商介绍、各种采购指南、网上搜索等。 供应商资信调查： 采购主动与寻找的供应商联络，将《供应商资信调查表》以书面形式给予供应商填写基本状况和自我评价，回传或原稿给予本公司以备初评。 初步评估： 由采购主导,生管和品保对所收集的供应商的管理体系、生产能力、付款方式、价格、技术状况及口碑等了解，依据对于供应商的要求（含环保要求）进行初步评定，确定该供应商是否可能与我厂配合。如可能，指定人员可根据需要决定是否进行下一步动作。 送样： 4.4.1 客户指定的供应商所提供的原物料不需送样；嘉声公司送交客户的样品如含供应商的送样，客户承认嘉声的送样合格后，嘉声直接认可供应商的送样合格。 4.4.2 初评之后认为需送样情况下，生管开具《样品需求单》交采购向供应商提出试样。将供应商送到之样品交予生管和品保确认．确认时．如有本厂标准的，则可依本厂之标准进行检定，对于本厂暂未订立标准的，请客户提供检验标准进行检验．如需供应商提供相关的测试报告,应由供应商提交合格的测试报告，样品测试完毕后, 品保将测试结果逐项填于《样品检验报告》，且作初步判断后送至生管审核。 4.4.3 生管接获原物料和《样品检验报告》后进行审核. 4.4.4 当样品不合格时，要求重新送样，或者有其它供应商之合格样品时，应比较、再决定是否接受样品。 4.4.5 《样品检验报告》的判定结果起决定性作用．如判定为“合格”，则允许采购采购此物料；如判定为“不合格”，则不允许采购采购此物料，直至供应商受到被认可，判定为合格时，方可接受 4.4.6 《样品检验报告》签署完成后交品保归档并登录于《留样清单》． 比价、议价： 当供应商送样合格后，指定人员应对其进行比价、议价。具体按“采购管理流程”中的相应规定操作执行。 供应商审核： 采购或生管(成品外包生产的供应商由生管负责)组织生管、品保对供应商进行评审（必要时组织客户）。评审可包括实地现场评审、试用表现评审（试用最多3批）、供应商的客户对其满意与否的调查等。 无论何种方式，评审人员均须依照规定填写《供应商审核记录表》，记录其初步结果和跟进所采取的措施，交予副总或其指定人核准。 对于外包生产成品的供应商必须在进行外发加工前由组织生管、生管和品保主导进行外包生产供应商的现场评审,并填写《供应商审核记录表》. 特别地，对已通过ISO9001认证和ISO14001认证之供应商，送样承认合格和长期合作的供应商可不采取实地评审。 审核供应商的标准： 供应商的评审按照《供应商审核记录表》和《厂商等级区分表》的项目进行评审，客户有特别要求时按照这些要求执行。评审重点是管理体系的完善程度、产品控制等方面。评审标准需根据客户和嘉声自身的要求及时调整。 合同的拟定 评审合格后的供应商，由指定人员就合作方式如交期、配合方式、异常处理方法、付款方式等议定双方合作合同，经双方高层代表共同签署后生效。 合格供应商的管理 采购依照评审结果将核准合格之供应商列入《合格供应商清单》中。并跟进所采取的措施之落实。若增加合格供应商或取消供应商资格时应及时更新《合格供应商清单》。 供应商审查应每年至少进行一次。合格的供应商将继续存在于《合格供应商清单》。 有重大质量、交期、价格、服务等任何问题时，可随时进行供应商重新评审。评审不合格之供应商可给予必要的辅导。再次评估仍不合格的供应商，将其取消其供应商资格。再次评估合格的供应商继续存在于《合格供应商清单》中。 与供应商的沟通 需要时采购组织生管、品保的相关人员，根据供应商的表现，与供应商进行沟通，对供应商提供物料的质量、交期和其它相关问题进行协商处理。 每月5日前由品保负责，采购和生管协同对上月供应商质量状况进行分析，统计上月供应商交货3批以上或每季交货3批以上的供应商质量状况，并将结果记录在“供应商表现记录”上，分发至采购。 采购将每个月的评估结果通知供应商，如有异常需改善时，填写《异常处理单》，要求供应商进行改善并跟踪其对策与效果。 五、　记录 供应商资信调查表 供应商审核记录表 　　　　 供应商表现记录 　 合格供应商清单 样品需求单