02质量记录控制程序ok.doc

广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 质量记录控制程序 文件编号： QP—QC—09 版本版次： A2 制订日期： 2012.03.13 制订部门： 品质部 制定 审核 核准 广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 文件编号：QP-QC-09 制定部门：品质部 版 次：A2 文件名称 质量记录控制程序 制定日期：2012-03-13 生效日期：2012-03-13 页 次：1/4 制修订记录 NO. 修订日期 版次 修订内容 1. 2009-2-16 A1 更改版次及表单编号 2. 2009-2-16 A1 修订质量记录“客户报怨”为“客户投诉” 3. 2009-2-16 A1 修订“品管部”为“品质部” 4. 2009-2-16 A1 修订“物控部”为“PMC部” 5. 2009-2-16 A1 修订“制定部门”为“品质部” 6. 2012-03-13 A2 更改版次 7. 2012-03-13 A2 修订“广州市士美日用品有限公司”为“广东比伦生活用纸有限公司” 广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 文件编号：QP-QC-09 制定部门：品质部 版 次：A2 文件名称 质量记录控制程序 制定日期：2012-03-13 生效日期：2012-03-13 页 次：2/4 1、目的 确保对质量记录进行有效的管理，为质量改进提供参考，为质量体系运行提供有效证据。 2、适用范围 适用于质量体系运行中产生的各种记录的控制。 3、职责 3.1各部门负责本部门质量记录的正确适用，并按规定保管有关记录。 3.2文控中心负责监管本公司内质量记录的正确使用及保管。 4、定义： 质量记录：在质量管理体系下运行所产生的记录。 5、内容： 5.1本厂质量记录包括以下方面： （1）订单相关记录； （12）特采记录； （2）样品承认测试记录； （13）客户投诉处理； （3）技术开发记录； （14）进料、制程、最终检验记录； （4）图纸一览表； （15）采购合约记录； （5）仪器校验记录； （16）生产计划记录； （6）员工教育培训记录； （17）制程记录； （7）文件控制记录； （18）设备保养记录； （8）内部质量审核记录； （19）库存记录； （9）产品允收测试记录； （20）领、退料记录； （10）供方评鉴报告； （21）出货记录； （11）品质异常处理单； （22）管理评审记录。 广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 文件编号：QP-QC-09 制定部门：品质部 版 次：A2 文件名称 质量记录控制程序 制定日期：2012-03-13 生效日期：2012-03-13 页 次：3/4 5.2质量记录的管理 5.2.1记录质量体系运行过程和结果的质量记录应设置成固定的表单格式，备忘性记录除外。 5.2.3 质量记录不能用铅笔/红笔填写且字迹要清晰，内容要完整。 5.3质量记录的存档 必须按产品别、日期别、部门别或客户别等作为索引，进行记录的整理、归档保存。 5.4质量记录由各部门按照《质量记录年限表》（附页）妥善保管，对过期文件须及时统一交文控中心处理，并记录在“质量记录清单”内。 5.5质量记录的修改 5.5.1 质量记录的填写内容不允许随意涂改。 5.5.2 确需修改补写内容时，将需修改的内容划掉，在其上方填写正确内容并由责任人签名确认。 5.6质量记录的查阅 5.6.1 内部人员因工作需要查阅质量记录时，须经保管部门同意。 5.6.2 外部人员查阅，须经管理者代表或总经理批准。 5.7外来质量记录控制 供方及顾客之质量记录由相关部门妥善保存。 相关文件 6.1《质量手册》 6.2《文件与资料控制程序》 7、记录 7.1质量记录清单 QR-QC-66 广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 文件编号：QP-QC-09 制定部门：品质部 版 次：A2 文件名称 质量记录控制程序 制定日期：2012-03-13 生效日期：2012-03