HCQ-BI-D-002 不合格品控制程序.docVIP

宏全集团 不合格品控制程序 批准 审核 编制 生效日期 安全等级 品管课 2010.12.01 Ⅲ级 一、目的 确保发现不合格品时，能立即采取控制、处理及改善，对不合格品明确标示防止误用。 二、范围 所有不合格品（包括顾客提供之产品）。 三、权责 3.1品管课负责建立、执行此程序，其它相关单位辅之。 3.2不合格品的判定：技术部、品管课 3.3不合格品的处理： 3.3.1 原材、辅料不合格：品管课、采购课。 3.3.2 委外加工品不合格：技术部、品管课、仓管课。 3.3.3 制程中不合格：生产部、品管课。 3.3.4 在制品、成品不合格：品管课、生产部。 3.3.5 顾客财产不合格：品管课、业务处。 3.3.6 顾客退货之不合格品：业务处、技术部、品管课。 3.3.7 已交付或已使用后发现产品不合格：技术部、品管课、业务处。 3.3.8 所有待处理之不合格品应由品管课予以标示。 四、定义 4.1 合格：满足要求。 4.2 不合格；未满足要求。 五、内容 5.1生产过程中任何阶段之不合格品，均应予以标示、隔离放置，以防止误使用。 5.2原材、辅料及委外加工不合格品 如品管判定为不合格品，由品管人员填写《原材料异常通知单》和《品质异常通知单》，交部门主管处理。如判定退货，由仓管和采购办理退货手续。判定特采，依《特采作业办法》处理。未办理退货、特采前，品管贴《隔