PS-QEHP-21不符合,纠正和预防措施控制程序.pdfVIP

D#：PS-QEHP-21 Rev.: A/0 D#：PS-QEHP-21 Rev.: A/0 DD##：：PPSS--QQEEHHPP--2211 RReevv..:: AA//00 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 1 目的 针对事件、事故和不符合采取有效地纠正和预防措施，持续改进 QEH 管理体系，减少由此产生 的不利于本公司质量、环境、健康安全的影响。 1.1 采取纠正措施，消除已发生的不合格，防止不合格的再发生； 1.2 采取预防措施，消除潜在的不合格，防止不合格的发生； 1.3 报告和评估（调查）事故、事件，采取纠正和预防措施，防止或减少事故、事件再发生而产生 的影响。 2 适用范围 适用于对本公司范围内所有的QEH产生的事故、事件和不符合所采取的改进、纠正和预防措施。 3 定义 纠正措施：是指为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施：是指为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4 职责 4.1 品保处负责组织相关部门对不符合（不合格）进行现场调查，指导制定改进、纠正和预防措施， 对质量、环境和职业健康安全的不符合项的实施情况进行监督和追踪验证。 4.2 品保处负责日常质量检查，并做好记录。 4.3 安环部负责日常环境、安全检查，并做好记录。 4.4 责任部门对发生的不符合和潜在不符合情况及时进行原因分析，制定相应的纠正和预防措施， 并在规定时间内完成整改。 4.5 安环部负责环境和安全事故、事件和统计、报告、调查和处理。 4.6 品保处做好质量事故统计、处理工作。 5 程序 5.1 工作流程图 见下页 1 第 页 共5 页 D#：PS-QEHP-21 Rev.: A/0 D#：PS-QEHP-21 Rev.: A/0 DD##：：PPSS--QQEEHHPP--2211 RReevv..:: AA//00 职能部门 流程图 相关记录 品保处 纠正/预防措 安环部 问题异常发现 施表 各责任部门 责任部门 原因分析 责任部门 提出纠正预防措施 管理者代表 8D报告 审批 OK 对策实施 责任部门 质保部 效果确认 安环部 OK 标准化 责任部门 5.2 流程细则 5.2.1