TS16949管理评审控制程序.docVIP

管理评审控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进：http://55 好好学习社区 批准： 审核： 编制： 管理评审控制程序 1.目的 负有执行职责的公司管理者按规定的时间间隔对公司的质量体系进行评审,确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足ISO/TS16949标准的要求、顾客的要求和公司制定的质量方针和目标。 2.适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系的管理评审。本过程从管理评审活动的策划开始，以相关措施的结果提交下一次管理评审为终止，从而形成完整的闭环。管理评审是PDCA的循环，是质量管理体系向更高一级的。 3.术语 3.1 管理 　指挥和控制组织的协调的活动。 3.2 管理体系 　建立方针和目标并实现这些目标的体系。 3.3评审 为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动 3.4有效性 完成策划的活动和达到的资源之间的关系。 3.5重大质量事故 指顾客为此而向本公司投诉，且损失金额较大的质量事故。 4.流程 序号 流程 支持性文件 输出文件/记录 责任 / / / ① / 管理评审计划 管代 ② / / 管代 ③ / 各项报告 各相关部门 ④ / 会议记录 管理评审报告 总经理 管代 ⑤ 执行纠正预防措施控制程序 / 责任部门 5.流程说明 　①.评审频次：规定每年10月份进行一次管理评审。当体系发生重大变更、出现重大质量事故或增加第三方审核时，可提前或增加。 评审依据：质量体系运行情况、质量方针、质量目标和上次管理评审的质量记录等。 　②.管代在管理评审前1-2个星期发出通知，各职能部门按照通知上的要求准备评审所需材料。 ③.各部门所提交评审的报告内容： a.质保部：内部质量审核结果、纠正和预防措施、产品符合性、人力资源与公司发展的适宜性。 b.供销部：顾客对产品的满意度及反馈的意见和和投诉、对实际和潜在的市场失效的分析。 c.财务部：不良质量成本的定期报告和评估。 d.生技部：目前产品工艺、设备、工装模具与产品适用性评估；人、机、料与产能的匹配性。 同时各部门还应提交：各部门的公司级数据和资料的统计和分析、业务计划的完成情况及改进的建议。 e．管代：质量目标完成情况、上次管理评审的跟踪措施实施结果或有关信息，持续改进计划中重要项目的实施结果或有关信息。 ④.评审程序： a.由总经理明确本次评审的目的、范围和要求。 b.制定评审计划。 c.准备管理评审所需的资料。 d.召开管理评审会议，对评审内容进行逐项评审并作好评审记录。 e.编写评审报告 评审报告包括如下内容(但不限于)： .评审时间 .参加管理评审人员的姓名、部门、职务和职称 .评审简要过程和结论 .质量管理体系及其过程有效性的改进 .与顾客要求有关的产品的改进 .资源需求 .不合格的具体说明和整改建议 .管代具体负责编写管理评审报告后按总经理批准的范围发放 ⑤管代向有关部门发出不合格纠正和预防措施的书面通知，并实施跟踪验证。 ⑥.管理评审报告、不合格纠正和预防措施的实施情况由综合部保存归档。 6.需要保存的文件 文件名称 编号 状态 保存地点 保存期限 管理评审计划 YFT/WI-M02-01 原件 质保部 三年 复印件 各相关部门 7.需要保存的记录 文件名称 编号 状态 保存地点 保存期限 会议记录 YFT/QR-M01-01 原件 质保部 三年 管理评审报告 YFT/QR-M02-02 原件 质保部 三年 复印件 相关部门 编制： 审核： 批准： 深圳培训网 特殊需求 制定评审计划 评审通知 资料准备 管理 评审 会议 汇报 评价 总结 / 决定措施 资料整理 后续措施 跟踪 / 验证措施 保存记录 定期评审