过程监视和测量检验办法.docVIP

四川公路桥梁建设集团有限公司 过程和产品的监视和测量检验办法 一、体系建立运行情况 1、管理体系建立情况，职能分配情况、责任是否明确，管理体系运行情况。 2、各种管理目标、过程考核、监测情况。（如各部门管理目标的监测、顾客满意度监测、供方监测、人员意识、能力、培训考核和监测、产品实现过程能力的考核和监测，策划结果的考核等） 3、质量、安全、环境保证体系建立和管理制度完善情况。质量、安全、环境管理机构、制度健全、落实到位；层层签定《质量、安全、环境责任制》，责任落实；及时建立质量、安全、环境保证体系；质质量、安全、环境保证体系能保证工程质量、安全；质量、安全、环境保证体系的人员保持稳定；是否建立了质量、安全、环境追究制度、质量、安全、环境事故报告制度，是否建立应急准备和应急措施等。组织机构框图、质量、安全、环境保证体系、各种制度、岗位职责、总体平面图等按规定上墙；设置专职资料档案员；试验室上墙图表按规定上墙等。 4、现场是否配有与本项目相关齐全的标准、规范、规程、手册等，是否有效。 5、职业健康安全危险源是否辨识，环境因素是否识别，重大职业健康风险和重要环境因素是否确认。 6、项目是否对重点、难点等工程的实现进行了策划，是否进行了专项施工方案，未达到策划结果是否处理。过程是否监测，不合格是否得到整改，纠正措施是否得到落实。 二、现场过程的监视和测量情况 各个过程是否按程序文件、作业文