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1 目的
验证质量管理体系要求是否被正确实施，以及适时发现问题，并采取纠正措施，以维持质量管理体系的有效性。
2 适用范围
适用于本公司与ISO/TS16949：2002技术规范有关的过程/部门/人员/产品。
3 职责
3.1 体系管理办公室：编制审核计划并对审核不符合项的改善效果进行确认。
3.2 管理者代表：确认审核计划，指导、协调审核的有效进行。
3.3 审核小组：执行具体的审核工作。
3.4 受审核单位：配合内部审核工作并对不符合项进行分析、改善。
4 定义
无
5 工作流程图
5.1体系审核流程
工作步骤 负责单位 重点说明 相关表单
体系管理办公室 1.审核每年至少进行一次。必要时可临时增加审核频度。
2.例行内部审核要涵盖体系的所有要素和所有班次。
3.执行内部审核的审核员必须经过审核培训并考核合格。审核员不得审核自身工作。 体系管理办公室 1.每次审核前一周由体系管理办公室编制《审核通知》，确认具体的审核时间、审核员安排。《审核通知》经过管理代表确认后发给审核员和受审核单位。
2.审核组长组织审核员进行审核预备会议，讨论具体的审核方案、编制审核检查表。 管理者代表 1.由管理代表主持，审核员和被审核单位的有关人员参加。
2.与会人员要在《会议记录表》上签到。 工作步骤 负责单位 重点说明 相关表单 审核员 1.审核员根据《审核通知》的时间安排和《审核查检表》的项目执行审核。
2.被审核单位要积极配合审核员的审核工作，及时提供审核员所需的佐证资料。
3.审核员在《审核查检表》记录审核发现的客观证据。
4.审核员根据审核记录，对不符合要求的事项开具《审核不符合项报告》，并由受审核单位的主管签字确认。
5.未开具《审核不符合项报告》的轻微问题，审核员要给与记录，可另行提供给被审核单位作为改进的依据。 审核查检表 管理者代表
审核员 1.由管理代表主持，审核员和被审核单位的有关人员参加。
2.与会人员要在《会议记录表》上签到。
3.审核员在会上报告审核发现的不符合项，被审核单位如有疑义，可在会议上提出讨论。 审核组长
体系管理办公室 1.末次会议完成后一个工作日内，审核组长根据审核结果，编制《审核总结报告》，经过管理者代表批准后，连同《审核不符合项报告》交给体系管理办公室。
2. 体系管理办公室将《审核总结报告》、《审核不符合项报告》发给被审核单位和公司高层主管。 《审核不符合项报告》 被审核单位 1.被审核单位在接到审核报告的3个工作日内针对不符合项内容进行原因分析并提出改进措施，经过部门主管确认后交体系管理办公室。
2. 体系管理办公室如认为原因分析、改善措施不到位责令责任单位修改。
3.责任单位针对改进措施的要求进行改进工作。 工作步骤 负责单位 重点说明 相关表单
体系管理办公室 1.在纠正和预防措施完成期限后的3个工作日内进行改善效果的执行情况和有效性验证。
2.验证结果记录在不符合项报告中。对未执行或未达成预定效果的项目，要责成责任单位的负责人限期改善。
3.验证后的不符合项报告要给管理者代表签字确认。
体系管理办公室 1.审核记录由体系管理办公室负责保存。
2.内部审核的结果作为管理评审的输入项目之一。 5.2过程审核流程：见VDA6.3第四章审核流程；
5.3产品审核流程：见VDA6.5中3.2产品审核流程。
6 工作步骤说明
6.1 过程、产品审核策划：
6.1.1 过程审核和产品审核的审核对象为与ISO/TS16949相关的过程和产品，按照产品类别，不必针对每个品名执行审核。
6.1.2 过程审核包含本公司从产品实现的策划（如果有）到顾客服务的各阶段。
6.1.3 产品审核的对象为完成所有公司内生产工序，处于待发货状态的最终完成品。
6.1.4 当发生以下情况时，需要临时增加审核的频度：
A、审核依据的标准发生变更时（包含：体系标准、产品标准等）。
B、出现质量事故或者顾客投诉及连续出现同样批量质量事故时。
C、顾客要求进行审核时。
D、公司发生重大调整，经过总经理或者管理者代表认可需要进行审核时。
6.1.5 例行的体系审核在每年的07月进行或按照年度审核计划进行；过程审核和产品审核则分别排定审核计划。
6.2 制定审核查检表：
6.2.1 体系审核按照《质量手册》划分的过程进行过程方法的审核，审核员按过程方法审核的方式编制查检表。
6.2.2 过程审核参考《VDA6.3 过程审核》的要求编制审核提问表。
6.2.3 产品审核参考《VDA6.5 产品审核》的要求编制审核提问表。
6.3 过程审核报告：
6.3.1 过程审核参考《VDA6.3 过程审核》的要求，审核员按序提出如下报告：
A、提问评分一览表
B、过程审核评价报告
C、过程审
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