内审检查表人力资源部.docVIP

受 审 部 门 人力资源部 审核员 审核 日期 2013.4.9 受审人员： 标准 条款 审核内容 检查记录 结 论 4．2．3 文件控制 4．2．4 记录管理 5．4．1质量目标 5.5.1 5.5.3职责权限和沟通 6.2. 人力资源 是否编了文控程序？体系所要求的文件是否充分与适宜（包括外来文件）？ 抽查二份文件，状态是否有效标识，是否经过审批？ 文件分发是否充分？有否分发记录？ 。质量记录控制程序有否？规定是否符合标准？ 质量记录设定是否充分、适用?使用的记录填制是否符合要求？ 。查部门分解目标的考核、分析结果？ 。请部门主管提供职责规定文件，分工是否明确？ 内部质量体系信息的沟通的方式如何？查看沟通记录？ 。检查岗位人员，包括新进人员的能力是否满足岗位说明书要求； 。请提供培训计划和培训记录 及有效性评价记录。 。培训内容是否包括针对质量意识提高内容？ 有文控程序 查看文件清单，体系文件充分 查看人资管理、内审程序修订状态标识、批准都明确。 文件分发、签收记录充分、完整。 记录控制程序合规 设定记录格式、内容、数量充分、适宜。 查看培训记录表、文件发放记录单填制合规 能提供部门目标统计分析资料。 有规定文件，部门主管对本部职责明确。 员工、培训及公司行政文件信息均以书面形式沟通。沟通协调及信息管理有效 抽查的人员能力已经在招聘时评定，原来在公司的人员已经实际证明均满足岗位任职要求。 有2013年度培训计划,包括安排的培训内容适当。 由培训相关记录。 记录表明有此内容 受 审 部 门 人力资源部 审核员 审核 日期 2013.4.9 受审核人员： 标准 条款 审核内容 检查记录 结 论 6.3基础设施 6.4工作环境 8．2．2内部审核 8．4 数据分析c) 8.5.2 8.5.3 纠正措施和预防措施 。办公设备和环境的管理是否有规定？环境情况如何？ 。查看电脑、网络系统维护情况是否良好？ 。查看对公司环境的检查记录，查看现场情况。 。内部审核的策划，频次、职责、依据、记录、报告等内容是否符合标准要求 。内部审核的实施时间、人员安排是否符合规定。 是否对本部门相关过程、质量管理体系运行情况、趋势等进行信息收集和分析； 。数据分析的结果是否找出了改进处? ·是否建立了处理不合格、不符合的纠正和预防措施了控制程序？ 。本部门对发生的不符合情况是否采取纠正措施和预防措施，采取措施是否符合标准要求，措施是否有效？ · 有管理规定文件 查看办公设备、通讯系统维护良好 检查办公室有序、整齐,符合文明和安全生产要求 查看内审程序策划符合体系标准 审核人员具有资格，安排符合策划 能提供相关的统计资料。包括人力资源管理过程趋势等。 统计分析有改进的相关记录。 有符合标准的控制文件 对工作、生产环境检查过程中发现的不符合，已采取了纠正措施。措施有效。 下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！ 员工年终工作总结【范文一】 　　201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下： 　　一、虚心学习，努力工作 　　(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。 　　(二)201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多! 　　(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用 　　二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。 　　(一)201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。201x年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。 　　(二)对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。 　　(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理， 　　对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。 　　(四)加强组织领导，切实落实消防工